CM ONE FISCAL · FÊNIX NE
Compras, vendas e faturamento
Conferência fiscal separada pela posição do CNPJ da Fênix NE no XML: emitente é venda/saída e destinatária é compra/entrada.
Como o faturamento confirmado é calculado:
entram somente vendas autorizadas; compras, canceladas, documentos sem protocolo
e remessas de entrega futura (CFOP 5.117/6.117) ficam separados para não somar duas vezes.
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Pegasus no período
R$ 19.829.707,07
5578 movimentos
Vendas/saídas nos XMLs filtrados
R$ 24.047.466,17
8034 documentos
Diferença Pegasus menos XML
R$ -4.217.759,10
-2456 movimento(s) de diferença
A diferença não é somada ao faturamento automaticamente: ela indica XML ausente, XML extra, valor divergente, cancelamento ou documento ainda sem protocolo.
Vendas por tipo de cliente
Apenas documentos classificados como venda/saídaResumo mensal separado
| Período | Vendas/saídas | Compras/entradas | Faturamento confirmado | Faturamento futuro | Remessas futuras | Pendências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | R$ 95.618,56 | R$ 0,00 | R$ 54.316,30 | R$ 2.310,00 | R$ 38.992,26 | 12 |
| Julho/2026 | R$ 540.861,41 | R$ 388.509,41 | R$ 259.890,15 | R$ 24.820,00 | R$ 243.629,26 | 59 |
| Junho/2026 | R$ 0,00 | R$ 96.395,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Maio/2026 | R$ 0,00 | R$ 626.237,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Abril/2026 | R$ 0,00 | R$ 169.397,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Março/2026 | R$ 0,00 | R$ 256.100,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Fevereiro/2026 | R$ 0,00 | R$ 334.399,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Janeiro/2026 | R$ 0,00 | R$ 626.377,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Dezembro/2025 | R$ 0,00 | R$ 387.846,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Novembro/2025 | R$ 0,00 | R$ 500.691,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Outubro/2025 | R$ 0,00 | R$ 415.925,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Setembro/2025 | R$ 0,00 | R$ 536.957,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| Agosto/2025 | R$ 146.994,00 | R$ 44.917,28 | R$ 42.240,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | 39 |
| Julho/2025 | R$ 696.409,07 | R$ 141.295,37 | R$ 95.603,00 | R$ 75.013,22 | R$ 52.931,49 | 191 |
| Junho/2025 | R$ 837.365,30 | R$ 10.000,57 | R$ 736.015,31 | R$ 127.400,00 | R$ 84.774,99 | 7 |
| Maio/2025 | R$ 1.012.178,84 | R$ 0,00 | R$ 880.144,19 | R$ 181.503,01 | R$ 75.470,65 | 13 |
| Abril/2025 | R$ 786.087,35 | R$ 221.035,36 | R$ 671.146,76 | R$ 149.736,00 | R$ 105.913,59 | 3 |
| Março/2025 | R$ 668.376,59 | R$ 727.166,23 | R$ 582.186,58 | R$ 106.883,00 | R$ 24.080,00 | 5 |
| Fevereiro/2025 | R$ 550.119,79 | R$ 193.654,07 | R$ 470.097,81 | R$ 129.707,00 | R$ 53.196,82 | 6 |
| Janeiro/2025 | R$ 499.679,90 | R$ 437,00 | R$ 408.717,34 | R$ 90.594,99 | R$ 72.765,56 | 7 |
| Dezembro/2024 | R$ 428.802,42 | R$ 89.558,88 | R$ 360.792,25 | R$ 144.416,01 | R$ 49.348,17 | 5 |
| Novembro/2024 | R$ 995.598,11 | R$ 184.309,54 | R$ 810.524,66 | R$ 261.173,00 | R$ 159.923,45 | 6 |
| Outubro/2024 | R$ 861.742,37 | R$ 28.481,96 | R$ 622.383,10 | R$ 266.143,00 | R$ 192.606,27 | 9 |
| Setembro/2024 | R$ 831.001,27 | R$ 0,00 | R$ 550.838,36 | R$ 260.961,90 | R$ 215.318,59 | 24 |
| Agosto/2024 | R$ 629.233,12 | R$ 0,00 | R$ 483.545,57 | R$ 224.827,00 | R$ 142.687,55 | 1 |
| Julho/2024 | R$ 914.254,68 | R$ 0,00 | R$ 708.694,17 | R$ 279.227,01 | R$ 194.800,51 | 4 |
| Junho/2024 | R$ 1.071.321,25 | R$ 159.184,91 | R$ 630.608,58 | R$ 181.742,00 | R$ 179.573,80 | 8 |
| Maio/2024 | R$ 664.272,81 | R$ 547.720,49 | R$ 571.204,61 | R$ 182.104,99 | R$ 91.008,20 | 3 |
| Abril/2024 | R$ 806.435,31 | R$ 569.929,63 | R$ 635.728,18 | R$ 168.039,03 | R$ 117.784,03 | 10 |
| Março/2024 | R$ 781.282,01 | R$ 723.511,70 | R$ 635.337,15 | R$ 261.199,10 | R$ 143.943,86 | 3 |
| Fevereiro/2024 | R$ 734.256,43 | R$ 406.295,21 | R$ 618.430,71 | R$ 177.405,05 | R$ 115.325,72 | 1 |
| Janeiro/2024 | R$ 926.634,40 | R$ 802.090,89 | R$ 758.615,57 | R$ 254.165,50 | R$ 138.618,83 | 4 |
| Dezembro/2023 | R$ 735.798,94 | R$ 163.125,02 | R$ 529.121,61 | R$ 213.211,00 | R$ 173.410,33 | 4 |
| Novembro/2023 | R$ 741.151,73 | R$ 345.954,60 | R$ 619.239,40 | R$ 196.035,70 | R$ 101.262,33 | 4 |
| Outubro/2023 | R$ 623.150,06 | R$ 398.562,17 | R$ 536.190,56 | R$ 128.515,00 | R$ 84.911,50 | 2 |
| Setembro/2023 | R$ 601.065,71 | R$ 174.756,24 | R$ 515.572,56 | R$ 135.779,40 | R$ 85.493,15 | 0 |
| Agosto/2023 | R$ 803.369,04 | R$ 243.361,61 | R$ 693.032,94 | R$ 60.209,00 | R$ 44.092,00 | 3 |
| Julho/2023 | R$ 491.417,72 | R$ 231.498,40 | R$ 467.481,72 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| Junho/2023 | R$ 397.215,54 | R$ 98.551,37 | R$ 394.115,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Maio/2023 | R$ 451.129,00 | R$ 256.979,40 | R$ 434.664,00 | R$ 10.700,00 | R$ 10.700,00 | 2 |
| Abril/2023 | R$ 316.830,61 | R$ 99.171,81 | R$ 286.498,94 | R$ 20.975,00 | R$ 21.712,67 | 3 |
| Março/2023 | R$ 774.068,44 | R$ 455.064,65 | R$ 772.568,44 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| Fevereiro/2023 | R$ 417.979,40 | R$ 202.909,60 | R$ 406.990,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| Janeiro/2023 | R$ 206.130,01 | R$ 354.798,68 | R$ 206.130,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Dezembro/2022 | R$ 225.535,10 | R$ 290.090,79 | R$ 224.295,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Novembro/2022 | R$ 137.238,87 | R$ 155.253,29 | R$ 132.838,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Outubro/2022 | R$ 467.209,95 | R$ 122.275,02 | R$ 447.659,47 | R$ 6.580,00 | R$ 0,00 | 4 |
| Setembro/2022 | R$ 518.757,71 | R$ 270.745,85 | R$ 461.874,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| Agosto/2022 | R$ 305.237,99 | R$ 146.900,90 | R$ 301.495,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| Julho/2022 | R$ 200.126,60 | R$ 362.179,81 | R$ 165.252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| Junho/2022 | R$ 113.698,90 | R$ 30.121,98 | R$ 113.698,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| Maio/2022 | R$ 41.829,86 | R$ 494.616,41 | R$ 31.647,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| Abril/2022 | R$ 0,00 | R$ 32.534,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
Documentos fiscais
Exibindo até 1.000 registros · 8775 encontrado(s)| Emissão | NF / Série | Direção | Operação | Cliente / Fornecedor | CFOP | Situação fiscal | Valor | Pegasus | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 9305 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário COMERCIO VAREJISTA ASSIS LTDA 23.475.727/0001-20 | 5102 | Protocolo: 225260036032577 | R$ 5.250,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9304 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOSUE FELIX COSTA 064.744.664-21 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.300,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9303 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ANTONIO RODRIGUES SOARES 861.336.088-20 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.239,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9302 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI EVOL 35.571.249/0001-31 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.709,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9301 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário 52.697.640 ANTONIO RODRIGUES SOARES 52.697.640/0001-04 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.500,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9300 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 55.140.956 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 55.140.956/0001-80 | 5102 | Protocolo: 225260036009320 | R$ 3.040,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9299 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INVIAS ENGENHARIA LTDA 30.566.555/0001-66 | 5102 | Protocolo: 225260036003872 | R$ 7.912,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9298 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INVIAS ENGENHARIA LTDA 30.566.555/0001-66 | 5102 | Protocolo: 225260035994622 | R$ 13.127,30 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9297 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5102 | Protocolo: 225260035974684 | R$ 3.902,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-04 | 9296 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260035971465 | R$ 786,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9295 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DIAS ACESSORIOS LTDA 07.791.931/0001-02 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.310,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9294 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JANIELLE ROSA DA SILVA 058.095.744-67 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.363,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9293 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260035740179 | R$ 11.424,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9292 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOANA DARC TEIXEIRA 675.919.494-20 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.945,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9291 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS 067.031.104-92 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.500,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9290 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE DO BRASIL 11.021.607/0011-46 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.737,93 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9289 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EDVALDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS 59272694434 44.963.220/0001-96 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.308,33 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9288 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário VIA VENETO ROUPAS LTDA 47.100.110/0303-49 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.940,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9287 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE JURANDIR FARIAS 144.273.544-91 | 5102 | Protocolo: 225260035659895 | R$ 5.000,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9286 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.450,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-03 | 9285 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CHARLENNE MELO DE ALMEIDA 065.543.634-08 | 5102 | Protocolo: 225260035636680 | R$ 2.975,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-08-01 | 9284 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BABYS COOL BERCARIO INFANTIL LTDA 12.990.930/0001-19 | 5102 | Protocolo: 225260035418682 | R$ 900,00 | XML sem Pegasus | |
| 2026-07-31 | 9283 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BABYS COOL BERCARIO INFANTIL LTDA 12.990.930/0001-19 | 5102 | Protocolo: 225260035199044 | R$ 450,00 | Conferida | |
| 2026-07-31 | 9282 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CHARLENNE MELO DE ALMEIDA 065.543.634-08 | 5102 | Protocolo: 225260035158270 | R$ 1.300,00 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9281 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário COMERCIO VAREJISTA ASSIS LTDA 23.475.727/0001-20 | 5102 | Protocolo: 225260035043034 | R$ 3.440,00 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9280 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA 21.870.529/0001-36 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.800,00 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9279 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.440,00 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9278 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.400,00 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9277 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.716,00 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9276 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário FREDERICO FONSECA CAMPOS 096.891.466-70 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.240,01 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9275 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORDESTE DO BRASIL 11.021.607/0011-46 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.420,71 | Conferida | |
| 2026-07-30 | 9274 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário VIA VENETO ROUPAS LTDA 47.100.110/0303-49 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9273 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 17.912.633/0001-79 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9272 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EDVALDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS 59272694434 44.963.220/0001-96 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.085,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9271 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário VIA VENETO ROUPAS LTDA 47.100.110/0303-49 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.730,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9270 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GABRIEL GONCALVES 123.845.194-25 | 5102 | Protocolo: 225260034724215 | R$ 4.847,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9269 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Protocolo: 225260034711813 | R$ 2.100,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9268 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário CESAR AUGUSTO SEABRA MATOS 955.158.601-87 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9267 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EDUARDO RODRIGUES DE MORAIS 010.609.004-67 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 210,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9266 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário BESSA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA 02.931.017/0001-98 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.850,00 | Conferida | |
| 2026-07-29 | 9265 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário 55.140.956 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 55.140.956/0001-80 | 5117 | Protocolo: 225260034679315 | R$ 3.850,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 65806 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260089976793 | R$ 10.097,75 | Não se aplica | |
| 2026-07-28 | 65805 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260089976763 | R$ 10.991,26 | Não se aplica | |
| 2026-07-28 | 65804 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260089976747 | R$ 21.982,52 | Não se aplica | |
| 2026-07-28 | 65803 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260089976732 | R$ 17.362,75 | Não se aplica | |
| 2026-07-28 | 9264 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.580,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9263 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MERRITT MARCENARIA LTDA 35.616.191/0001-03 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.336,36 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9262 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JARES CARDOSO PONCIANO 725.076.837-91 | 6102 | Protocolo: 225260034455572 | R$ 7.170,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9261 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIBIRICA DE MEDEIROS BORBOSA 055.497.224-70 | 5102 | Protocolo: 225260034451080 | R$ 550,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9260 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário WALYSSON SILVA QUIRINO 105.323.754-59 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.300,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9259 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário SOUZA AMORIM ENGENHARIA LTDA 47.278.458/0001-70 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 9.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9258 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário VIA VENETO ROUPAS LTDA 47.100.110/0303-49 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.400,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9257 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JARES CARDOSO PONCIANO 725.076.837-91 | 6102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.170,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9256 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JARES CARDOSO PONCIANO 725.076.837-91 | 6102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.170,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9255 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CHARLENNE MELO DE ALMEIDA 065.543.634-08 | 5102 | Protocolo: 225260034369247 | R$ 1.769,00 | Conferida | |
| 2026-07-28 | 9254 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JARES CARDOSO PONCIANO 725.076.837-91 | 6102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.170,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9253 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JARES CARDOSO PONCIANO 725.076.837-91 | 6102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.170,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9252 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário GESSE OLIVEIRA DE ARAUJO 010.455.704-43 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.800,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9251 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PEDRO JUNIOR TEIXEIRA DE PONTES 826.288.154-00 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.300,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9250 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.180,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9249 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário VIA VENETO ROUPAS LTDA 47.100.110/0303-49 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 950,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9248 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JARES CARDOSO PONCIANO 725.076.837-91 | 6102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.170,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9247 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário SEVERINO DO RAMO DA SILVA BARBOSA 031.607.904-95 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.850,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9246 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5102 | Protocolo: 225260034108402 | R$ 1.026,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9245 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5102 | Protocolo: 225260034106708 | R$ 3.113,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9244 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 45.681.363/0001-78 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.545,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9243 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALINE TRINDADE SUETH 008.681.144-48 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.500,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9242 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário NOVA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 00.441.093/0001-90 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.280,00 | Conferida | |
| 2026-07-27 | 9241 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário NOBRELAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA 65.768.093/0001-44 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.680,00 | Conferida | |
| 2026-07-25 | 9240 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIBIRICA DE MEDEIROS BORBOSA 055.497.224-70 | 5102 | Protocolo: 225260033808876 | R$ 500,00 | Conferida | |
| 2026-07-25 | 9239 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário KARLA ALBUQUERQUE DE BRITO PERREIRA 060.405.084-42 | 5102 | Protocolo: 225260033802625 | R$ 33.451,00 | Conferida | |
| 2026-07-24 | 1758445 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0019-76 | 6129 | Protocolo: 135262977533885 | R$ 29.489,47 | Não se aplica | |
| 2026-07-24 | 65780 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260088693836 | R$ 14.927,62 | Não se aplica | |
| 2026-07-24 | 65779 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260088693783 | R$ 10.991,26 | Não se aplica | |
| 2026-07-24 | 65778 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260088693704 | R$ 13.562,85 | Não se aplica | |
| 2026-07-24 | 65777 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260088693620 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2026-07-24 | 65776 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260088693497 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2026-07-24 | 65775 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260088693404 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2026-07-24 | 9238 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PAULO SERGIO DOS SANTOS 72600926453 42.882.091/0001-86 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.250,00 | Conferida | |
| 2026-07-24 | 9237 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260033708109 | R$ 8.711,00 | Conferida | |
| 2026-07-24 | 9236 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO LESTE BRASILEIRA 17.763.911/0015-79 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-24 | 9235 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MIRELI DE ANDRADE FERREIRA 117.322.864-00 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 16.460,00 | Conferida | |
| 2026-07-24 | 9234 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 55.140.956 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 55.140.956/0001-80 | 5102 | Protocolo: 225260033625186 | R$ 1.100,00 | Conferida | |
| 2026-07-24 | 9233 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5102 | Cancelada Protocolo: 225260033591676 | R$ 1.492,00 | Cancelada | |
| 2026-07-23 | 9232 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário 58.232.659 HERIC GONCALVES PEREIRA 58.232.659/0001-53 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.090,00 | Conferida | |
| 2026-07-23 | 9231 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.219,00 | Conferida | |
| 2026-07-23 | 9230 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MANOEL CORREIA COSTA FILHO 049.341.934-99 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.300,00 | Conferida | |
| 2026-07-23 | 9229 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MARCOLINO EDIFICACOES LTDA 07.673.259/0001-42 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.470,00 | Conferida | |
| 2026-07-23 | 9228 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ELIAS RAIMUNDO 223.439.541-00 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.980,00 | Conferida | |
| 2026-07-23 | 9227 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GABRILE LUCIUS BRAGA OLIVEIRA ALVES 063.680.434-82 | 5102 | Protocolo: 225260033377261 | R$ 3.800,00 | Conferida | |
| 2026-07-22 | 9226 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL LTDA 19.820.637/0001-52 | 5102 | Protocolo: 225260033212314 | R$ 2.880,00 | Conferida | |
| 2026-07-22 | 9225 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VALDENIS LIMA BARBOSA JUNIOR 117.400.724-99 | 5102 | Protocolo: 225260033205401 | R$ 1.380,00 | Conferida | |
| 2026-07-22 | 9224 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO VALENTIM AFONSO 072.191.894-86 | 5102 | Protocolo: 225260033189977 | R$ 4.400,00 | Conferida | |
| 2026-07-22 | 9223 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260033182763 | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-22 | 9222 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DANIEL MENEZES DE OLIVEIRA 083.339.074-07 | 5102 | Protocolo: 225260033164158 | R$ 19.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-22 | 9221 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MARIANA FREIRE MEDEIROS DE ARAUJO 104.328.304-80 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 18.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 301442 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL LTDA 00.436.334/0001-02 | 6102 | Protocolo: 141260283643737 | R$ 6.566,11 | Não se aplica | |
| 2026-07-21 | 9220 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260033025171 | R$ 400,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9219 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário O & M CONSTRUCOES LTDA 01.160.770/0001-64 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 9.800,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9218 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário KAIO CALIXTO DE OLIVEIRA 141.411.854-69 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.335,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9217 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário 52.697.640 ANTONIO RODRIGUES SOARES 52.697.640/0001-04 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9216 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOACIL SALVINO PINTO DOS SANTOS JUNIOR 088.822.454-03 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.650,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9215 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário CLAUDIOMAR DA SILVA AZEVEDO 049.882.044-05 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 820,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9214 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EDVALDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS 59272694434 44.963.220/0001-96 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.704,68 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9213 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EVERALDO ERNESTO DE ASSUNCAO 049.263.214-67 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-21 | 9212 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5102 | Protocolo: 225260032916827 | R$ 550,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9197 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Protocolo: 225260032663793 | R$ 510,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9211 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FABIO DE MEDEIROS OLIVEIRA 44.078.497/0001-36 | 5102 | Protocolo: 225260032784504 | R$ 4.200,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9210 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário CONSTRUTORA TROPICAL LTDA 04.984.077/0001-02 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 12.577,50 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9209 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário HERCILIO JOSE DE ALMEIDA COURA 250.962.574-87 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9208 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ADILSON DA SILVA JR 460.810.894-87 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 750,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9207 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INVIAS ENGENHARIA LTDA 30.566.555/0001-66 | 5102 | Protocolo: 225260032772423 | R$ 9.118,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9206 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EMANUELA DE OLIVEIRA FERNANDES 04680853433 28.615.682/0001-66 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 875,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9205 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EMANUELA DE OLIVEIRA FERNANDES 04680853433 28.615.682/0001-66 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.600,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9204 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário VIA VENETO ROUPAS LTDA 47.100.110/0303-49 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.250,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9203 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOAO JOSE ROMAO FILHO 922.724.364-04 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 835,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9202 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ELIANO SEVERINO DE SALES 045.186.304-67 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 800,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9201 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário LUCAS GOMES DE OLIVEIRA 097.441.814-51 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.810,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9200 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MIRONILSON ANISIO MORAS 726.553.484-00 | 5102 | Protocolo: 225260032761549 | R$ 6.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9199 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260032725229 | R$ 1.404,00 | Conferida | |
| 2026-07-20 | 9198 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ANTONIO CARLOS DE SOUSA CIPRIANO 008.426.144-78 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.450,00 | Conferida | |
| 2026-07-16 | 9196 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDNALDO CARNEIRO DA SILVA 034.342.414-26 | 5102 | Protocolo: 225260032178559 | R$ 750,00 | Conferida | |
| 2026-07-16 | 9195 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260032109475 | R$ 4.292,00 | Conferida | |
| 2026-07-16 | 9194 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260032069295 | R$ 410,00 | Conferida | |
| 2026-07-15 | 9193 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário NAIALLA ESTEFANNY FERREIRA BARROS 085.750.424-08 | 5102 | Protocolo: 225260031928441 | R$ 3.316,15 | Conferida | |
| 2026-07-15 | 9192 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário HENRIQUE DE PAULA NETO 220.433.143-00 | 5102 | Protocolo: 225260031862382 | R$ 6.500,00 | Conferida | |
| 2026-07-15 | 9191 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5117 | Protocolo: 225260031818749 | R$ 1.160,00 | Conferida | |
| 2026-07-15 | 534401 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260322258903 | R$ 95.494,59 | Não se aplica | |
| 2026-07-14 | 9190 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DR PORTAS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA 46.728.327/0001-85 | 5102 | Protocolo: 225260031693427 | R$ 1.317,00 | Conferida | |
| 2026-07-14 | 9189 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5922 | Protocolo: 225260031683436 | R$ 1.160,00 | Conferida | |
| 2026-07-13 | 9188 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260031450238 | R$ 1.400,00 | Conferida | |
| 2026-07-13 | 9187 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LEANDRO GOMES MERCES 060.844.064-75 | 5102 | Protocolo: 225260031423148 | R$ 750,00 | Conferida | |
| 2026-07-13 | 9186 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LEANDRO GOMES MERCES 060.844.064-75 | 5102 | Protocolo: 225260031380351 | R$ 1.300,00 | Conferida | |
| 2026-07-13 | 473332 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135262785278455 | R$ 20.776,03 | Não se aplica | |
| 2026-07-11 | 9185 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário GESSE OLIVEIRA DE ARAUJO 010.455.704-43 | 5922 | Protocolo: 225260031155186 | R$ 3.800,00 | Conferida | |
| 2026-07-11 | 9184 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário PEDRO JUNIOR TEIXEIRA DE PONTES 826.288.154-00 | 5922 | Protocolo: 225260031147468 | R$ 6.300,00 | Conferida | |
| 2026-07-11 | 9183 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Protocolo: 225260031145272 | R$ 150,00 | Conferida | |
| 2026-07-10 | 9182 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário F A B BEZERRA 61.155.555/0001-05 | 5102 | Protocolo: 225260031036716 | R$ 3.870,00 | Conferida | |
| 2026-07-10 | 9181 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260030972470 | R$ 5.368,00 | Conferida | |
| 2026-07-10 | 9180 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO ITALLO DOS ANJOS BARBOSA 714.577.894-77 | 5102 | Protocolo: 225260030918034 | R$ 720,00 | Conferida | |
| 2026-07-10 | 534278 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260316300012 | R$ 95.542,91 | Não se aplica | |
| 2026-07-09 | 9179 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA 098.160.894-91 | 5102 | Protocolo: 225260030779928 | R$ 2.480,00 | Conferida | |
| 2026-07-09 | 9178 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260030744814 | R$ 310,00 | Conferida | |
| 2026-07-09 | 9177 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5102 | Protocolo: 225260030711274 | R$ 5.520,00 | Conferida | |
| 2026-07-08 | 9176 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário NOBRELAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA 65.768.093/0001-44 | 5102 | Protocolo: 225260030473706 | R$ 1.650,00 | Conferida | |
| 2026-07-08 | 9175 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260030470090 | R$ 1.520,00 | Conferida | |
| 2026-07-08 | 9174 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CHARLENNE MELO DE ALMEIDA 065.543.634-08 | 5102 | Protocolo: 225260030452887 | R$ 1.840,00 | Conferida | |
| 2026-07-06 | 9173 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5102 | Protocolo: 225260029902637 | R$ 1.233,00 | Conferida | |
| 2026-07-04 | 9172 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO VALENTIM AFONSO 072.191.894-86 | 5102 | Protocolo: 225260029660380 | R$ 6.800,00 | Conferida | |
| 2026-07-04 | 9171 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RICARDO DA SILVA MARACAJA 038.015.624-50 | 5102 | Protocolo: 225260029644555 | R$ 3.750,00 | Conferida | |
| 2026-07-04 | 9170 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARIA JOSE SOBRAL DE HOLANDA 262.779.134-68 | 5102 | Protocolo: 225260029637445 | R$ 5.540,00 | Conferida | |
| 2026-07-03 | 9169 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Protocolo: 225260029531072 | R$ 420,00 | Conferida | |
| 2026-07-03 | 9168 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5922 | Protocolo: 225260029478515 | R$ 4.180,00 | Conferida | |
| 2026-07-03 | 9167 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário SEVERINO DO RAMO DA SILVA BARBOSA 031.607.904-95 | 5922 | Protocolo: 225260029477823 | R$ 3.850,00 | Conferida | |
| 2026-07-03 | 9166 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA LTDA 35.499.581/0001-32 | 5102 | Protocolo: 225260029462590 | R$ 6.417,00 | Conferida | |
| 2026-07-03 | 9165 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260029455648 | R$ 300,00 | Conferida | |
| 2026-07-03 | 9164 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA LTDA 35.499.581/0001-32 | 5102 | Protocolo: 225260029453658 | R$ 7.552,00 | Conferida | |
| 2026-07-03 | 316222 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243260307977018 | R$ 5.083,21 | Não se aplica | |
| 2026-07-02 | 9163 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA LTDA 35.499.581/0001-32 | 5102 | Protocolo: 225260029295400 | R$ 5.039,00 | Conferida | |
| 2026-07-02 | 9162 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA LTDA 35.499.581/0001-32 | 5102 | Protocolo: 225260029290539 | R$ 6.874,00 | Conferida | |
| 2026-07-02 | 9161 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5102 | Protocolo: 225260029240111 | R$ 1.100,00 | Conferida | |
| 2026-07-02 | 9160 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5102 | Protocolo: 225260029223343 | R$ 900,00 | Conferida | |
| 2026-07-02 | 9159 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260029205254 | R$ 4.045,00 | Conferida | |
| 2026-07-02 | 9158 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário NIVALDO SILVA JUNIOR 045.045.094-58 | 5102 | Protocolo: 225260029186287 | R$ 9.000,00 | Conferida | |
| 2026-07-01 | 9157 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário 55.140.956 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 55.140.956/0001-80 | 5922 | Protocolo: 225260029086089 | R$ 3.850,00 | Conferida | |
| 2026-07-01 | 9156 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário NOBRELAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA 65.768.093/0001-44 | 5922 | Protocolo: 225260029063909 | R$ 1.680,00 | Conferida | |
| 2026-07-01 | 9155 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário COMBATE SERVICOS LTDA 34.771.606/0001-42 | 5102 | Protocolo: 225260029037439 | R$ 583,00 | Conferida | |
| 2026-07-01 | 9154 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: 225260028950283 | R$ 4.715,00 | Conferida | |
| 2026-07-01 | 9153 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5102 | Protocolo: 225260028944256 | R$ 2.520,00 | Conferida | |
| 2026-07-01 | 9152 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Protocolo: 225260028944083 | R$ 650,00 | Conferida | |
| 2026-06-30 | 4986 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor LEPLAST COMERCIAL LTDA 58.948.977/0001-15 | 6102 | Protocolo: 135262578999223 | R$ 2.048,08 | Não se aplica | |
| 2026-06-24 | 175865 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00 | 6101 | Protocolo: 243260210966204 | R$ 3.675,36 | Não se aplica | |
| 2026-06-19 | 311952 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243260204924912 | R$ 7.357,66 | Não se aplica | |
| 2026-06-19 | 270631 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0001-10 | 6101 | Protocolo: 243260205620063 | R$ 3.444,98 | Não se aplica | |
| 2026-06-18 | 175533 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00 | 6101 | Protocolo: 243260203304019 | R$ 13.666,20 | Não se aplica | |
| 2026-06-18 | 469897 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135262415643871 | R$ 3.967,48 | Não se aplica | |
| 2026-06-11 | 776 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL - FILIAL PE 00.436.334/0005-36 | 6102 | Protocolo: 126260069316777 | R$ 12.480,20 | Não se aplica | |
| 2026-06-10 | 269841 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0001-10 | 6101 | Protocolo: 243260193413850 | R$ 701,62 | Não se aplica | |
| 2026-06-10 | 299846 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL LTDA 00.436.334/0001-02 | 6403 | Protocolo: 141260224327326 | R$ 8.787,18 | Não se aplica | |
| 2026-06-08 | 307933 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243260190041725 | R$ 6.292,14 | Não se aplica | |
| 2026-06-08 | 467983 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135262243541921 | R$ 13.113,77 | Não se aplica | |
| 2026-06-05 | 14892 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor PERFMAX IND E COM DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS 07.256.460/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141260216650088 | R$ 3.636,05 | Não se aplica | |
| 2026-06-02 | 2276475 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Cia Industrial H. Carlos Schneider 84.709.955/0012-65 | 6102 | Protocolo: 242260250893919 | R$ 8.098,69 | Não se aplica | |
| 2026-06-02 | 758 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL - FILIAL PE 00.436.334/0005-36 | 6102 | Protocolo: 126260065412310 | R$ 9.125,67 | Não se aplica | |
| 2026-05-28 | 466465 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135262076204492 | R$ 7.529,24 | Não se aplica | |
| 2026-05-20 | 37619 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor TORO COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA. 26.946.835/0001-22 | 6101 | Protocolo: 243260167339402 | R$ 8.249,94 | Não se aplica | |
| 2026-05-20 | 532490 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260167808593 | R$ 95.652,19 | Não se aplica | |
| 2026-05-20 | 464701 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135261955791051 | R$ 3.658,21 | Não se aplica | |
| 2026-05-19 | 361055 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141260192791409 | R$ 134.699,76 | Não se aplica | |
| 2026-05-19 | 523454 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU 61.064.838/0165-60 | 6102 | Protocolo: 135261936808086 | R$ 5.522,26 | Não se aplica | |
| 2026-05-14 | 456695 Série 10 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14.675.270/0004-50 | 6101 | Protocolo: 135261854544738 | R$ 175.656,52 | Não se aplica | |
| 2026-05-12 | 532186 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260157002921 | R$ 93.176,00 | Não se aplica | |
| 2026-05-12 | 532170 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260156763879 | R$ 93.061,49 | Não se aplica | |
| 2026-05-07 | 259370 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA 90.815.150/0001-46 | 6101 | Protocolo: 243260151458201 | R$ 5.563,33 | Não se aplica | |
| 2026-05-07 | 2275 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SERGIO RODRIGUES DE MELO TAVARES 09.058.400/0001-22 | 6102 | Protocolo: 126260053706018 | R$ 800,00 | Não se aplica | |
| 2026-05-06 | 461915 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135261735712057 | R$ 2.668,68 | Não se aplica | |
| 2026-04-17 | 641 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL - FILIAL PE 00.436.334/0005-36 | 6102 | Protocolo: 126260045237127 | R$ 7.091,41 | Não se aplica | |
| 2026-04-08 | 530936 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260114215197 | R$ 92.750,51 | Não se aplica | |
| 2026-04-02 | 65009 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260039378318 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2026-04-02 | 65008 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260039378297 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2026-04-02 | 65007 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260039378288 | R$ 13.764,65 | Não se aplica | |
| 2026-04-02 | 65005 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260039378255 | R$ 14.464,62 | Não se aplica | |
| 2026-04-01 | 455987 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135261224861008 | R$ 18.483,39 | Não se aplica | |
| 2026-03-30 | 513195 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU 61.064.838/0165-60 | 6102 | Protocolo: 135261204148801 | R$ 6.300,32 | Não se aplica | |
| 2026-03-24 | 454561 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135261122305308 | R$ 4.303,77 | Não se aplica | |
| 2026-03-18 | 170865 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00 | 6101 | Protocolo: 243260088885058 | R$ 18.882,00 | Não se aplica | |
| 2026-03-17 | 64849 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260031998565 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2026-03-16 | 2248938 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Cia Industrial H. Carlos Schneider 84.709.955/0012-65 | 6102 | Protocolo: 242260117250191 | R$ 2.902,76 | Não se aplica | |
| 2026-03-16 | 529 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL - FILIAL PE 00.436.334/0005-36 | 6102 | Protocolo: 126260031326444 | R$ 20.194,02 | Não se aplica | |
| 2026-03-12 | 80022 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL - FILIAL SC 00.436.334/0004-55 | 6102 | Protocolo: 242260111853868 | R$ 3.214,70 | Não se aplica | |
| 2026-03-12 | 509 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL - FILIAL PE 00.436.334/0005-36 | 6102 | Protocolo: 126260029633279 | R$ 4.731,80 | Não se aplica | |
| 2026-03-09 | 529796 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260076047943 | R$ 92.858,72 | Não se aplica | |
| 2026-03-04 | 529635 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260070494566 | R$ 92.667,53 | Não se aplica | |
| 2026-02-27 | 247868 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA 56.996.085/0001-64 | 6101 | Protocolo: 135260760927402 | R$ 3.216,10 | Não se aplica | |
| 2026-02-27 | 64706 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260023933398 | R$ 7.853,00 | Não se aplica | |
| 2026-02-27 | 64703 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260023933262 | R$ 13.562,85 | Não se aplica | |
| 2026-02-26 | 272043 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243260062800282 | R$ 8.529,77 | Não se aplica | |
| 2026-02-25 | 140435 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SIM IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA 10.920.479/0001-38 | 6102 | Protocolo: 243260062112639 | R$ 4.683,04 | Não se aplica | |
| 2026-02-24 | 263268 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0001-10 | 6101 | Protocolo: 243260060488251 | R$ 3.928,15 | Não se aplica | |
| 2026-02-24 | 2241605 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Cia Industrial H. Carlos Schneider 84.709.955/0012-65 | 6102 | Protocolo: 242260083642706 | R$ 5.021,92 | Não se aplica | |
| 2026-02-24 | 114626 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor P&J IND COM ATACADISTA FERRAGENS UTILIDADES EIRELI 05.320.354/0001-37 | 6102 | Protocolo: 135260723629447 | R$ 645,95 | Não se aplica | |
| 2026-02-24 | 64631 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260022272706 | R$ 10.245,57 | Não se aplica | |
| 2026-02-24 | 64627 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260022272657 | R$ 13.562,85 | Não se aplica | |
| 2026-02-23 | 450701 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260705578234 | R$ 11.151,74 | Não se aplica | |
| 2026-02-20 | 74535 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0001-31 | 6102 | Protocolo: 242260078115529 | R$ 7.945,35 | Não se aplica | |
| 2026-02-18 | 184283 Série 5 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor METALURGICA DE TONI LTDA 89.041.560/0001-06 | 6101 | Protocolo: 243260053260837 | R$ 5.370,80 | Não se aplica | |
| 2026-02-13 | 449282 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260588046029 | R$ 3.567,64 | Não se aplica | |
| 2026-02-09 | 528818 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260043879160 | R$ 93.040,47 | Não se aplica | |
| 2026-02-07 | 448281 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260504563998 | R$ 3.067,30 | Não se aplica | |
| 2026-02-06 | 34565 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor INDUSTRIA DE PLASTICOS E ACOS FARROUPILHA LTDA 01.889.784/0001-13 | 6101 | Protocolo: 243260041067542 | R$ 1.862,84 | Não se aplica | |
| 2026-02-05 | 447877 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260475153143 | R$ 2.883,24 | Não se aplica | |
| 2026-02-03 | 140174 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FLORAPLAC MDF LTDA 09.256.139/0001-75 | 6101 | Protocolo: 215260006018812 | R$ 129.659,51 | Não se aplica | |
| 2026-02-02 | 447282 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260414548579 | R$ 4.600,92 | Não se aplica | |
| 2026-01-30 | 356764 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141260038820047 | R$ 128.352,99 | Não se aplica | |
| 2026-01-29 | 159216 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor S A S PLASTIC MATRIZ 93.929.784/0001-18 | 6101 | Protocolo: 243260030863057 | R$ 6.359,08 | Não se aplica | |
| 2026-01-29 | 387344 Série 6 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.961.151/0004-47 | 6102 | Protocolo: 242260042384078 | R$ 14.370,79 | Não se aplica | |
| 2026-01-29 | 64516 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260011804274 | R$ 13.054,05 | Não se aplica | |
| 2026-01-29 | 64515 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260011804248 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2026-01-29 | 64514 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260011804231 | R$ 13.764,65 | Não se aplica | |
| 2026-01-28 | 64497 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260011134504 | R$ 13.444,54 | Não se aplica | |
| 2026-01-28 | 64496 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260011134489 | R$ 26.216,20 | Não se aplica | |
| 2026-01-28 | 64495 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260011134476 | R$ 10.128,64 | Não se aplica | |
| 2026-01-28 | 64494 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260011134463 | R$ 13.444,54 | Não se aplica | |
| 2026-01-27 | 64485 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260010642365 | R$ 13.444,54 | Não se aplica | |
| 2026-01-27 | 64484 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126260010642340 | R$ 20.257,28 | Não se aplica | |
| 2026-01-27 | 386 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL - FILIAL PE 00.436.334/0005-36 | 6102 | Protocolo: 126260010520193 | R$ 19.945,27 | Não se aplica | |
| 2026-01-26 | 168214 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00 | 6101 | Protocolo: 243260026478339 | R$ 2.908,44 | Não se aplica | |
| 2026-01-24 | 445893 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260305044688 | R$ 2.902,43 | Não se aplica | |
| 2026-01-23 | 445562 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260287883513 | R$ 3.742,08 | Não se aplica | |
| 2026-01-22 | 445552 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260286020348 | R$ 4.691,73 | Não se aplica | |
| 2026-01-21 | 261088 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0001-10 | 6101 | Protocolo: 243260020895372 | R$ 1.773,28 | Não se aplica | |
| 2026-01-19 | 294043 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FGVTN BRASIL LTDA 00.436.334/0001-02 | 6102 | Protocolo: 141260021762857 | R$ 5.546,52 | Não se aplica | |
| 2026-01-15 | 256767 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243260015294949 | R$ 642,81 | Não se aplica | |
| 2026-01-15 | 246078 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA 56.996.085/0001-64 | 6101 | Protocolo: 135260186193668 | R$ 3.962,60 | Não se aplica | |
| 2026-01-15 | 444464 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260189539863 | R$ 13.137,17 | Não se aplica | |
| 2026-01-14 | 14769 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor PERFMAX IND E COM DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS 07.256.460/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141260015414312 | R$ 4.212,10 | Não se aplica | |
| 2026-01-14 | 444132 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260164036629 | R$ 13.324,48 | Não se aplica | |
| 2026-01-13 | 2225659 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Cia Industrial H. Carlos Schneider 84.709.955/0012-65 | 6102 | Protocolo: 242260016349452 | R$ 8.000,08 | Não se aplica | |
| 2026-01-13 | 139252 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FLORAPLAC MDF LTDA 09.256.139/0001-75 | 6101 | Protocolo: 215260001924829 | R$ 147.611,18 | Não se aplica | |
| 2026-01-12 | 73009 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0001-31 | 6102 | Protocolo: 242260013582392 | R$ 15.260,26 | Não se aplica | |
| 2026-01-09 | 443453 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135260102936344 | R$ 2.156,92 | Não se aplica | |
| 2026-01-07 | 253730 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243260004640832 | R$ 902,52 | Não se aplica | |
| 2026-01-06 | 527611 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243260003452461 | R$ 92.775,73 | Não se aplica | |
| 2025-12-22 | 527337 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250401541743 | R$ 91.611,70 | Não se aplica | |
| 2025-12-19 | 442534 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135254000037206 | R$ 1.849,95 | Não se aplica | |
| 2025-12-17 | 355572 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141250433723296 | R$ 130.920,87 | Não se aplica | |
| 2025-12-17 | 442247 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135253968425081 | R$ 2.087,93 | Não se aplica | |
| 2025-12-16 | 441913 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135253952569477 | R$ 5.063,34 | Não se aplica | |
| 2025-12-16 | 64182 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250138364221 | R$ 10.128,64 | Não se aplica | |
| 2025-12-16 | 64181 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250138364208 | R$ 9.208,65 | Não se aplica | |
| 2025-12-16 | 64180 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250138364196 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-12-16 | 64179 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250138364183 | R$ 9.208,65 | Não se aplica | |
| 2025-12-13 | 441551 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135253916309831 | R$ 4.558,76 | Não se aplica | |
| 2025-12-12 | 72731 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0001-31 | 6102 | Protocolo: 242250505660564 | R$ 3.797,19 | Não se aplica | |
| 2025-12-11 | 488954 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU 61.064.838/0165-60 | 6102 | Protocolo: 135253893421119 | R$ 1.726,44 | Não se aplica | |
| 2025-12-11 | 2359 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0002-12 | 6102 | Protocolo: 223250127477655 | R$ 6.793,17 | Não se aplica | |
| 2025-12-10 | 488535 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU 61.064.838/0165-60 | 6102 | Protocolo: 135253874265289 | R$ 7.880,65 | Não se aplica | |
| 2025-12-10 | 64157 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250135679372 | R$ 13.444,54 | Não se aplica | |
| 2025-12-10 | 64156 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250135679357 | R$ 7.926,54 | Não se aplica | |
| 2025-12-09 | 64142 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250135076723 | R$ 10.419,55 | Não se aplica | |
| 2025-12-09 | 64141 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250135076682 | R$ 19.416,72 | Não se aplica | |
| 2025-12-09 | 64140 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250135076664 | R$ 23.809,45 | Não se aplica | |
| 2025-12-09 | 64139 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250135076655 | R$ 10.128,64 | Não se aplica | |
| 2025-12-03 | 49664 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor MMN INDUSTRIA DE COMPONENTES DE METAL LTDA 20.183.964/0001-20 | 6101 | Protocolo: 242250487617149 | R$ 367,70 | Não se aplica | |
| 2025-12-03 | 439509 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135253756479138 | R$ 3.987,40 | Não se aplica | |
| 2025-12-01 | 687 Série 5 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor METALURGICA DE TONI LTDA 89.041.560/0006-02 | 6101 | Protocolo: 126250130980290 | R$ 3.465,51 | Não se aplica | |
| 2025-11-30 | 2214963 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Cia Industrial H. Carlos Schneider 84.709.955/0012-65 | 6102 | Protocolo: 242250481748780 | R$ 3.273,81 | Não se aplica | |
| 2025-11-26 | 526456 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250368568449 | R$ 93.889,79 | Não se aplica | |
| 2025-11-21 | 437374 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135253583122195 | R$ 8.442,73 | Não se aplica | |
| 2025-11-21 | 63949 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6101 | Protocolo: 126250125935839 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2025-11-21 | 63948 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250125935808 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-11-21 | 63947 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250125935776 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-11-21 | 63946 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250125935711 | R$ 6.919,76 | Não se aplica | |
| 2025-11-21 | 63945 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6101 | Protocolo: 126250125935636 | R$ 13.839,45 | Não se aplica | |
| 2025-11-19 | 258165 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0001-10 | 6101 | Protocolo: 243250359449670 | R$ 2.844,63 | Não se aplica | |
| 2025-11-17 | 165584 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00 | 6101 | Protocolo: 243250355971846 | R$ 9.254,64 | Não se aplica | |
| 2025-11-17 | 49418 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor MMN INDUSTRIA DE COMPONENTES DE METAL LTDA 20.183.964/0001-20 | 6101 | Protocolo: 242250459451026 | R$ 8.141,70 | Não se aplica | |
| 2025-11-12 | 525937 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250351498103 | R$ 91.322,81 | Não se aplica | |
| 2025-11-12 | 136892 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FLORAPLAC MDF LTDA 09.256.139/0001-75 | 6101 | Protocolo: 215250058350791 | R$ 124.452,50 | Não se aplica | |
| 2025-11-11 | 435491 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135253441927395 | R$ 19.292,60 | Não se aplica | |
| 2025-11-11 | 2220 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0002-12 | 6102 | Protocolo: 223250114680939 | R$ 22.927,24 | Não se aplica | |
| 2025-11-10 | 480153 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU 61.064.838/0165-60 | 6102 | Protocolo: 135253419188231 | R$ 5.282,13 | Não se aplica | |
| 2025-11-10 | 63857 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250120537136 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-11-10 | 63854 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250120537074 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2025-11-07 | 479896 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU 61.064.838/0165-60 | 6910 | Protocolo: 135253383387601 | R$ 1.158,30 | Não se aplica | |
| 2025-11-06 | 236851 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243250343148596 | R$ 6.086,91 | Não se aplica | |
| 2025-11-06 | 71643 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0001-31 | 6102 | Protocolo: 242250440528493 | R$ 10.273,42 | Não se aplica | |
| 2025-11-05 | 35048 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor TORO COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA. 26.946.835/0001-22 | 6101 | Protocolo: 243250341686794 | R$ 3.793,25 | Não se aplica | |
| 2025-11-03 | 63781 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250117294804 | R$ 13.764,65 | Não se aplica | |
| 2025-10-29 | 525381 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250333387591 | R$ 91.193,58 | Não se aplica | |
| 2025-10-25 | 353266 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141250360633932 | R$ 121.004,53 | Não se aplica | |
| 2025-10-20 | 63660 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250111351437 | R$ 13.839,45 | Não se aplica | |
| 2025-10-20 | 63659 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250111351429 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-10-20 | 63657 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250111351407 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-10-15 | 524827 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250316918288 | R$ 91.322,80 | Não se aplica | |
| 2025-10-15 | 430739 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135253090003621 | R$ 11.763,15 | Não se aplica | |
| 2025-10-07 | 63509 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250106023759 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-10-06 | 29637 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250057788589 | R$ 2.460,00 | Não se aplica | |
| 2025-10-03 | 63492 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250104616460 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2025-10-03 | 63491 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250104616445 | R$ 26.884,06 | Não se aplica | |
| 2025-10-03 | 29551 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250057508290 | R$ 9.235,00 | Não se aplica | |
| 2025-10-02 | 162890 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00 | 6101 | Protocolo: 243250301492605 | R$ 4.131,48 | Não se aplica | |
| 2025-10-01 | 29465 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250057185009 | R$ 759,80 | Não se aplica | |
| 2025-10-01 | 29460 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250057176706 | R$ 399,50 | Não se aplica | |
| 2025-09-29 | 254572 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0001-10 | 6101 | Protocolo: 243250296780325 | R$ 1.449,04 | Não se aplica | |
| 2025-09-29 | 524218 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250297038356 | R$ 90.346,83 | Não se aplica | |
| 2025-09-29 | 427607 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135252864246428 | R$ 6.606,18 | Não se aplica | |
| 2025-09-26 | 63390 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250101551472 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2025-09-26 | 63389 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250101551459 | R$ 13.764,65 | Não se aplica | |
| 2025-09-26 | 63388 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250101551432 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2025-09-26 | 29290 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250056368773 | R$ 399,50 | Não se aplica | |
| 2025-09-23 | 1992 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0002-12 | 6102 | Protocolo: 223250095811250 | R$ 12.826,93 | Não se aplica | |
| 2025-09-22 | 220355 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243250288553981 | R$ 181,26 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3805 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.334,87 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3804 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.124,44 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3803 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.244,56 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3802 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.896,92 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3801 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI 05.983.985/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.425,36 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3800 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI 05.983.985/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.020,42 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3799 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI 05.983.985/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.801,09 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3798 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI 05.983.985/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 9.752,26 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3797 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.224,37 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3796 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.716,78 | Não se aplica | |
| 2025-09-20 | 3795 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.567,43 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 219682 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243250286641624 | R$ 162,38 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 103319 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor P&J IND. E COM. ATACADISTA 05.320.354/0001-37 | 6102 | Protocolo: 135252761538023 | R$ 1.147,38 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3794 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.429,73 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3793 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.716,78 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3792 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.896,78 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3791 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.848,58 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3790 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.425,52 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3789 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.815,92 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3788 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.772,47 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3787 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.551,97 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3786 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.028,30 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3785 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.801,24 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3784 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.898,90 | Não se aplica | |
| 2025-09-19 | 3783 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.834,85 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 69932 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0001-31 | 6102 | Protocolo: 242250365267500 | R$ 3.309,38 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 351518 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141250311910222 | R$ 130.374,56 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 466916 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRU 61.064.838/0165-60 | 6102 | Protocolo: 135252745331932 | R$ 3.230,59 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 81051 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0006-30 | 6101 | Protocolo: 129251875300771 | R$ 6.018,02 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 2140 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SERGIO RODRIGUES DE MELO TAVARES 09.058.400/0001-22 | 6102 | Protocolo: 126250098387710 | R$ 800,00 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 3782 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.130,54 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 3781 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.165,29 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 3780 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.801,22 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 3779 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.622,36 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 3778 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.425,55 | Não se aplica | |
| 2025-09-18 | 3777 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.334,69 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 219060 Série 102 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0014-40 | 6102 | Protocolo: 243250284916733 | R$ 1.241,88 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 2183858 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Cia Industrial H. Carlos Schneider 84.709.955/0012-65 | 6102 | Protocolo: 242250362310289 | R$ 7.037,09 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 425363 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135252731182903 | R$ 4.835,59 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 63281 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250097860486 | R$ 20.089,61 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 63280 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250097860476 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 63279 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250097860469 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 63278 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250097860464 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 28814 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250054936329 | R$ 708,49 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 29163 Série 4 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5117 | Protocolo: 225250054961246 | R$ 649,49 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 29152 Série 4 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5117 | Protocolo: 225250054942067 | R$ 59,00 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3776 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.865,47 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3775 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.444,12 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3774 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.165,08 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3773 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI 05.983.985/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.343,78 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3772 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI 05.983.985/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.716,57 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3771 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI 05.983.985/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.876,94 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3770 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.663,24 | Não se aplica | |
| 2025-09-17 | 3769 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.547,21 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 34222 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor TORO COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA. 26.946.835/0001-22 | 6101 | Protocolo: 243250282864523 | R$ 7.466,08 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 3768 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.072,74 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 3767 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.838,19 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 3766 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.077,71 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 3765 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.370,84 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 3764 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.030.732/0001-85 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.876,84 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 3763 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 1.149,61 | Não se aplica | |
| 2025-09-16 | 3762 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.501.185/0001-43 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.876,99 | Não se aplica | |
| 2025-09-11 | 63213 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250095393830 | R$ 12.798,14 | Não se aplica | |
| 2025-09-11 | 63212 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250095393800 | R$ 45.731,26 | Não se aplica | |
| 2025-09-10 | 136227 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor SIM IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA 10.920.479/0001-38 | 6102 | Protocolo: 243250275312345 | R$ 18.665,01 | Não se aplica | |
| 2025-09-01 | 523306 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250264828494 | R$ 88.575,56 | Não se aplica | |
| 2025-08-30 | 28260 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250050698091 | R$ 1.318,40 | Não se aplica | |
| 2025-08-30 | 28578 Série 4 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5117 | Protocolo: 225250050709307 | R$ 805,80 | Não se aplica | |
| 2025-08-27 | 160817 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00 | 6101 | Protocolo: 243250259305191 | R$ 7.345,32 | Não se aplica | |
| 2025-08-27 | 252271 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0001-10 | 6101 | Protocolo: 243250260150416 | R$ 4.434,46 | Não se aplica | |
| 2025-08-21 | 27904 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250048045081 | R$ 1.940,32 | Não se aplica | |
| 2025-08-19 | 420262 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135252364436676 | R$ 7.376,20 | Não se aplica | |
| 2025-08-12 | 177931 Série 5 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor METALURGICA DE TONI LTDA 89.041.560/0001-06 | 6101 | Protocolo: 243250242349479 | R$ 3.950,62 | Não se aplica | |
| 2025-08-12 | 14670 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor PERFMAX IND E COM DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS 07.256.460/0001-24 | 6101 | Protocolo: 141250263555357 | R$ 4.212,10 | Não se aplica | |
| 2025-08-08 | 68460 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0001-31 | 6102 | Protocolo: 242250303369987 | R$ 10.728,16 | Não se aplica | |
| 2025-08-07 | 8011 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.869,00 | Conferida | |
| 2025-08-07 | 8010 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 330,00 | Conferida | |
| 2025-08-07 | 8009 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 52.697.640 ANTONIO RODRIGUES SOARES 52.697.640/0001-04 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.040,00 | Conferida | |
| 2025-08-07 | 8008 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCELO DOS SANTOS SILVA 011.413.524-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 740,00 | Conferida | |
| 2025-08-07 | 8007 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2025-08-07 | 8006 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SANDRO ELIAS DA SILVA 714.379.914-91 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 214,00 | Conferida | |
| 2025-08-07 | 8005 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 700,00 | Conferida | |
| 2025-08-07 | 8004 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.500,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 27359 Série 11 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | 5922 | Protocolo: 225250045407335 | R$ 2.805,90 | Não se aplica | |
| 2025-08-06 | 8003 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SANDRO ELIAS DA SILVA 714.379.914-91 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 684,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 8002 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARIA DAS GRACAS GONCALVES VIANA 001.436.024-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 8001 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCO AURELIO VIANA SILVA FILHO 052.860.074-57 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.950,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 8000 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FELIPE ARAUJO FERREIRA 104.838.324-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.390,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7999 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO BRITO 022.161.354-45 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 555,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7998 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário HRN CONSTRUTORA LTDA 20.220.304/0001-71 | 6102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 11.900,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7997 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário WALYSSON LIMA DA SILVA 097.000.514-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 500,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7996 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.479,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7995 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.780,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7994 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SEVERINO FERREIRA HENRIQUES 204.159.904-91 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 846,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7993 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SEVERINO FERREIRA DA SILVA 009.722.674-25 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.185,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7992 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RIVANILDO CARDOSO DAVID 095.880.374-92 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 340,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7991 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALLAN DAVID ALVES DA SILVA 59.439.330/0001-20 | 5102 | Protocolo: 225250045354808 | R$ 21.120,00 | Conferida | |
| 2025-08-06 | 7990 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALLAN DAVID ALVES DA SILVA 59.439.330/0001-20 | 5102 | Protocolo: 225250045350482 | R$ 21.120,00 | Conferida | |
| 2025-08-04 | 7989 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE ORLANDO RAMOS DA SILVA 036.026.714-96 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.820,00 | Conferida | |
| 2025-08-04 | 7988 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROBERTO CARLOS MOURA 339.841.401-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 9.500,00 | Conferida | |
| 2025-08-04 | 7987 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO 795.749.394-72 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 11.380,00 | Conferida | |
| 2025-08-04 | 7986 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 425,00 | Conferida | |
| 2025-08-04 | 7985 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VALDENIS LIMA BARBOSA JUNIOR 117.400.724-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.070,00 | Conferida | |
| 2025-08-04 | 7984 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.200,00 | Conferida | |
| 2025-08-04 | 7983 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário TOK MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 57.807.702/0001-07 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.900,00 | Conferida | |
| 2025-08-02 | 7982 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 45.681.363/0001-78 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.760,00 | Conferida | |
| 2025-08-02 | 7981 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GILSON ALEXANDRINO DA SILVA 01338853481 45.496.315/0001-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 512,00 | Conferida | |
| 2025-08-02 | 7980 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário TOK MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 57.807.702/0001-07 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.900,00 | Conferida | |
| 2025-08-02 | 7979 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SEVERINO FERREIRA DA SILVA 009.722.674-25 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7978 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.150,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7977 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.575,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7976 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 45.681.363/0001-78 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 400,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7975 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 950,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7974 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.240,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7973 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SERGIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 021.957.654-88 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.500,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7972 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.700,00 | Conferida | |
| 2025-08-01 | 7971 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 770,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7970 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7969 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALAN CARLOS DA SILVA MARTINS 125.686.847-71 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 750,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7968 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARQUIDIOCESE DA PARAIBA 09.140.351/0100-54 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.583,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7967 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALAN CARLOS DA SILVA MARTINS 125.686.847-71 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.020,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7966 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 853,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7965 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARQUIDIOCESE DA PARAIBA 09.140.351/0100-54 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.136,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7964 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.760,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7963 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 54.226.366/0001-02 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 20.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7962 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LUIZ CARLOS DE CARVALHO 308.654.091-53 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.460,00 | Conferida | |
| 2025-07-31 | 7961 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GILSON ALEXANDRINO DA SILVA 01338853481 45.496.315/0001-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.020,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7960 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARQUIDIOCESE DA PARAIBA 09.140.351/0100-54 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.200,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7959 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 957,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7958 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FORMATTO MOVEIS PROJETADOS LTDA 09.434.506/0001-83 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.540,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7957 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 250,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7956 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário HERCILIO JOSE DE ALMEIDA COURA 250.962.574-87 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7955 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GILVADRO FERREIRA FILHO 070.164.664-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.700,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7954 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RUBESNEI JOSE LIMA 099.314.748-82 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 650,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7953 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANZA MOVEIS PROJETADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 805,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7952 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCENARIA ARCO LTDA 06.271.349/0001-44 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.390,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7951 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.568,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7950 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FORMATTO MOVEIS PROJETADOS LTDA 09.434.506/0001-83 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 10.540,00 | Cancelada | |
| 2025-07-30 | 7949 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 290,00 | Conferida | |
| 2025-07-30 | 7948 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANZA MOVEIS PROJETADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 11.053,84 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 62709 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Dexco S.A. 97.837.181/0040-53 | 6102 | Protocolo: 126250077796037 | R$ 10.044,80 | Não se aplica | |
| 2025-07-29 | 7947 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 17.912.633/0001-79 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.135,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7946 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BRINALDO QUEIROGA DA SILVA 518.409.794-53 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 690,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7945 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARQUIDIOCESE DA PARAIBA 09.140.351/0100-54 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7944 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 730,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7943 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIBERIO MODESTO GOMES 073.718.514-71 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7942 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA 12.646.171/0003-33 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.549,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7941 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDVALDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS 59272694434 44.963.220/0001-96 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.230,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7940 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JORDAO DIAS FLORINDO LTDA 19.051.839/0001-87 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-29 | 7939 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DEOCLECIANO CELESTINO NETO 503.194.264-91 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 880,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7938 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE FLAUDIO BEZERRA 02179543409 47.817.712/0001-61 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.570,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7937 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 17.912.633/0001-79 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.300,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7936 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALAN CARLOS DA SILVA MARTINS 125.686.847-71 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.390,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7935 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOEDILSON LIMA DE ARAUJO 797.310.584-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7934 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 58.006.014 CRISTIANO DA SILVA SANTOS 58.006.014/0001-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.230,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7933 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VALMIR MOREIRA ALMEIDA LTDA 59.986.063/0001-01 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.700,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7932 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 13.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-28 | 7931 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOEDILSON LIMA DE ARAUJO 797.310.584-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 450,00 | Conferida | |
| 2025-07-26 | 7930 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 555,00 | Conferida | |
| 2025-07-26 | 7929 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOEDILSON LIMA DE ARAUJO 797.310.584-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-26 | 7928 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário WALYSSON LIMA DA SILVA 097.000.514-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-25 | 7927 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.515,00 | Conferida | |
| 2025-07-25 | 7926 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GERMANO JOSE DA SILVA COSTA 10.668.673/0001-78 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.860,00 | Conferida | |
| 2025-07-25 | 7925 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROZELENE SOARES DO SANTOS 705.485.104-82 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.299,99 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 1812 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0002-12 | 6102 | Protocolo: 223250073256278 | R$ 16.417,87 | Não se aplica | |
| 2025-07-24 | 7924 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.532,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7923 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário IMPERIO CONSTRUCOES LTDA 08.779.531/0001-36 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.850,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7922 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.905,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7921 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 595,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7920 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PAULO ROBERTO REBOUCAS 113.527.282-49 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7919 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 45.681.363/0001-78 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 297,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7918 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.800,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7917 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário THIAGO MONTEIRO DA SILVA 114.689.694-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-24 | 7916 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário THIAGO MONTEIRO DA SILVA 114.689.694-80 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 750,00 | Conferida | |
| 2025-07-23 | 415059 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135252053841881 | R$ 5.212,21 | Não se aplica | |
| 2025-07-23 | 415053 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135252052990097 | R$ 7.690,67 | Não se aplica | |
| 2025-07-23 | 7915 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIMAS DA PENHA 20.442.581/0001-29 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 420,00 | Conferida | |
| 2025-07-23 | 7914 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.700,00 | Conferida | |
| 2025-07-23 | 7913 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TALES VINICIUS PINHEIRO SILVA 019.759.032-26 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 717,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7912 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCO AURELIO VIANA SILVA FILHO 052.860.074-57 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.460,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7911 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 700,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7910 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SERGIO DE FREITAS FERREIRA 452.607.024-68 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.200,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7909 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário WALYSSON SILVA QUIRINO 105.323.754-59 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.735,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7908 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE AMORIM ALVES 007.934.284-16 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.480,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7907 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 940,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7906 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE LINO DE SOUZA 047.691.084-60 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.875,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7905 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE MARIA DE ARAUJO FILHO 603.301.554-15 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 860,00 | Conferida | |
| 2025-07-22 | 7904 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 910,00 | Conferida | |
| 2025-07-21 | 7903 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário THIAGO MONTEIRO DA SILVA 114.689.694-80 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 750,00 | Conferida | |
| 2025-07-21 | 7902 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 9.480,00 | Conferida | |
| 2025-07-21 | 7901 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.534,00 | Conferida | |
| 2025-07-21 | 7900 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL CORREIA COSTA FILHO 04934193499 43.586.614/0001-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.278,00 | Conferida | |
| 2025-07-21 | 7899 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 410,00 | Conferida | |
| 2025-07-21 | 7898 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 578,00 | Conferida | |
| 2025-07-19 | 7897 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 079.840.784-08 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 890,00 | Conferida | |
| 2025-07-19 | 7896 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RICARDO DA SILVA MARACAJA 038.015.624-50 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 270,00 | Conferida | |
| 2025-07-19 | 7895 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.060,00 | Conferida | |
| 2025-07-19 | 7894 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RICARDO DA SILVA MARACAJA 038.015.624-50 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.115,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 414104 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135251997209751 | R$ 370,38 | Não se aplica | |
| 2025-07-18 | 7893 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 230,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7892 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 600,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7891 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 400,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7890 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CORREIA E LIMA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.000.474/0001-02 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.695,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7889 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CORREIA E LIMA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.000.474/0001-02 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.412,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7888 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 45.681.363/0001-78 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 400,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7887 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RUBESNEI JOSE LIMA 099.314.748-82 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.711,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7886 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 45.681.363/0001-78 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.630,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7885 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CORREIA E LIMA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.000.474/0001-02 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.693,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7884 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CORREIA E LIMA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.000.474/0001-02 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7883 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário THIAGO FERREIRA DA SILVA 078.552.644-77 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 230,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7882 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário WFC CONSTRUCOES LTDA 21.604.945/0001-92 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 350,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7881 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário AM MARCENARIA SERVICOS DE MARCENARIA E MOVEIS PLANEJATOS LTD 60.399.399/0001-57 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 9.240,00 | Conferida | |
| 2025-07-18 | 7880 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ADALBERTO DO CARMO PEREIRA 237.170.174-20 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 75,42 | Conferida | |
| 2025-07-17 | 7879 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário WELISON FIRMINO DE OLIVEIRA 064.192.604-93 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.888,00 | Conferida | |
| 2025-07-17 | 7878 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário NEILDO GOMES DOS SANTOS 033.038.194-67 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 568,00 | Conferida | |
| 2025-07-17 | 7877 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDNALDO CARNEIRO DA SILVA 034.342.414-26 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 505,00 | Conferida | |
| 2025-07-17 | 7876 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 654,00 | Conferida | |
| 2025-07-17 | 7875 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE OSMAR CABRAL DE ARAUJO 07.377.739/0001-66 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.258,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7874 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário STANDLEY DE CARVALHO LIMA 009.921.824-09 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.778,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7873 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOEDILSON LIMA DE ARAUJO 797.310.584-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 420,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7872 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BERGMAM INGMAR STARLON ALVES PESSOA 28.381.647/0001-20 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 740,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7871 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 990,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7869 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOAO JOSE ROMAO FILHO 922.724.364-04 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 800,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7870 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CARLOS HENRIQUE NIGREIROS DE SOUSA 704.088.124-19 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.200,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7868 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARIA GORETH ARAUJO REIS 421.472.472-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7867 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCELO OLIVEIRA DA SILVA 041.567.074-82 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.820,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7866 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO JP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD 06.021.985/0001-18 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 11.793,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7865 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALLAN DAVID ALVES DA SILVA 59.439.330/0001-20 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.900,00 | Conferida | |
| 2025-07-16 | 7864 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALLAN DAVID ALVES DA SILVA 59.439.330/0001-20 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.660,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7863 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GSM DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA 60.996.657/0001-82 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.560,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7862 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BERGMAM INGMAR STARLON ALVES PESSOA 28.381.647/0001-20 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.365,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7861 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CRISTIANO SARAIVA CHAGAS ME 12.194.384/0001-00 | 5102 | Protocolo: 225250041610857 | R$ 16.650,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7860 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7858 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LUIZ CARLOS DE CARVALHO 308.654.091-53 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 450,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7857 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.265,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7856 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS 26.575.988/0001-00 | 5102 | Protocolo: 225250041565455 | R$ 3.030,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7855 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário NEILDO GOMES DOS SANTOS 033.038.194-67 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7854 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CARLOS HENRIQUE NIGREIROS DE SOUSA 704.088.124-19 | 5102 | Protocolo: 225250041551786 | R$ 10.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7853 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-15 | 7852 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JORDA LINS DE ANDRADE 704.573.814-50 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.230,00 | Conferida | |
| 2025-07-14 | 3479 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.871,80 | Não se aplica | |
| 2025-07-14 | 3478 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.362,79 | Não se aplica | |
| 2025-07-14 | 3480 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 01.618.214/0001-99 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.232,21 | Não se aplica | |
| 2025-07-14 | 3481 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO EIRELI 15.122.835/0001-91 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.361,83 | Não se aplica | |
| 2025-07-14 | 3482 Série 2 | Não identificado | Revisar | Cliente/Destinatário CASA DO MARCENEIRO EIRELI 15.122.835/0001-91 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 7.308,04 | Não se aplica | |
| 2025-07-14 | 7851 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário Debora Sampaio de Oliveira 062.780.699-62 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-14 | 7850 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.147,00 | Conferida | |
| 2025-07-14 | 7849 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 17.912.633/0001-79 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.095,00 | Conferida | |
| 2025-07-14 | 7848 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.065,00 | Conferida | |
| 2025-07-14 | 7847 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.990,00 | Conferida | |
| 2025-07-12 | 7846 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.300,00 | Conferida | |
| 2025-07-12 | 7845 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FLAVIA HELENA DE ALMEIDA COUTINHO 045.821.554-64 | 6102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.480,00 | Conferida | |
| 2025-07-12 | 7844 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDSON DE JESUS SILVA 693.572.505-49 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 245,00 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 648749 Série 0 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor ARTECOLA QUIMICA S.A. 44.699.346/0001-03 | 6101 | Protocolo: 243250207718876 | R$ 3.065,40 | Não se aplica | |
| 2025-07-11 | 1763 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0002-12 | 6102 | Protocolo: 223250068185428 | R$ 8.374,89 | Não se aplica | |
| 2025-07-11 | 7843 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.380,00 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7842 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário PEDRO VICENTE SULZBACH 345.464.059-87 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.800,00 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7841 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.175,00 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7840 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DAMIAO EVANGELISTA PEREIRA 190.591.298-65 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.650,00 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7839 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário KELEN TEIXEIRA COELHO 009.182.824-46 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 42,00 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7838 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROMUALDO BRAGA ROLIN NETO 048.180.574-52 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 730,00 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7837 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.956,10 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7836 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.461,20 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7835 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.582,70 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7834 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 3.956,11 | Cancelada | |
| 2025-07-11 | 7833 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.337,90 | Conferida | |
| 2025-07-11 | 7832 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.662,10 | Conferida | |
| 2025-07-10 | 7831 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.380,00 | Conferida | |
| 2025-07-10 | 7830 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-10 | 7829 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JEFERSON DA SILVA 702.595.794-16 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 390,00 | Conferida | |
| 2025-07-10 | 7828 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.340.684/0001-49 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.425,00 | Conferida | |
| 2025-07-10 | 7827 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-10 | 7826 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.340.684/0001-49 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.425,00 | Conferida | |
| 2025-07-09 | 7825 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FIBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 08.864.917/0001-46 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 400,00 | Conferida | |
| 2025-07-09 | 7824 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MIGUEL SABINO CONSTANTINO 042.698.504-42 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-09 | 7823 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.990,00 | Conferida | |
| 2025-07-09 | 7822 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MERRITT MARCENARIA LTDA 35.616.191/0001-03 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 11.490,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7820 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOAO FERRAZ FILHO 096.624.164-98 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.600,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7819 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FORMATTO MOVEIS PROJETADOS LTDA 09.434.506/0001-83 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.634,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7818 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 700,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7817 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário JOSE FLAUDIO BEZERRA 02179543409 47.817.712/0001-61 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.400,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7816 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MIGUEL SABINO CONSTANTINO 042.698.504-42 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 432,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7815 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAIENE RODRIGUES DOS SANTOS 103.135.766-10 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.200,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7814 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário REINALDO PEREIRA CAVALCANTE 163.223.555-20 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.700,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7813 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CORREIA E LIMA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.000.474/0001-02 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7812 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GILSON ALEXANDRINO DA SILVA 01338853481 45.496.315/0001-00 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.045,00 | Conferida | |
| 2025-07-08 | 7811 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.935,00 | Conferida | |
| 2025-07-07 | 521223 Série 2 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA LTDA 04.176.791/0002-47 | 6101 | Protocolo: 243250201525715 | R$ 84.170,52 | Não se aplica | |
| 2025-07-07 | 7810 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 420,00 | Conferida | |
| 2025-07-07 | 7809 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIMAS DA PENHA 20.442.581/0001-29 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 12.779,00 | Conferida | |
| 2025-07-07 | 7808 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 660,00 | Conferida | |
| 2025-07-05 | 7807 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALLDHYNNI THYAGO VIEIRAS SILVA 075.534.674-21 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.613,22 | Conferida | |
| 2025-07-05 | 7805 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 40.374.502 MARIA ELISABETE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO 40.374.502/0001-05 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 476,00 | Conferida | |
| 2025-07-05 | 7804 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MIGUEL SABINO CONSTANTINO 042.698.504-42 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-05 | 7803 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MIGUEL SABINO CONSTANTINO 042.698.504-42 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.380,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 412256 Série 3 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor REHAU Industria Ltda. 47.419.270/0010-96 | 6101 | Protocolo: 135251831223526 | R$ 5.948,63 | Não se aplica | |
| 2025-07-04 | 7802 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário KEYVA PORTO DE QUEIROZ 44.246.654/0001-75 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7801 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7800 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7799 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.810,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7798 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FABRICIA DE BRITO LUNA 703.086.014-40 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.963,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7797 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.310,17 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7796 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 228,62 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7795 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.855,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7794 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.265,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7793 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.050,00 | Conferida | |
| 2025-07-04 | 7792 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.200,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7791 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ICARO MEIRELES DA SILVA 013.954.624-37 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 65,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7790 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI EVOL 35.571.249/0001-31 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.750,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7789 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VERONILSON GONCAVES DA SILVA NEVES 061.742.904-92 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.600,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7788 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.800,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7787 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.262,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7786 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 939,83 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7785 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 6.021,38 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7784 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DANILO DOS SANTOS FERREIRA 71056628405 40.539.752/0001-40 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.790,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7783 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BERGMAM INGMAR STARLON ALVES PESSOA 28.381.647/0001-20 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 5.520,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7782 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário JULINDA RIBEIRO COUTINHO 338.423.884-20 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 8.000,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7781 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DANIELE MARIA SILVA SANTOS 314.104.598-45 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.127,03 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7780 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.340.684/0001-49 | 5117 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 16.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-03 | 7779 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LUIZ CARLOS DE CARVALHO 308.654.091-53 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.499,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7776 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5922 | Protocolo: - | R$ 2.855,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7775 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.620,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7774 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DANILO DOS SANTOS FERREIRA 71056628405 40.539.752/0001-40 | 5922 | Protocolo: - | R$ 1.790,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7773 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Protocolo: - | R$ 6.600,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7772 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DANIELE MARIA SILVA SANTOS 314.104.598-45 | 5117 | Protocolo: - | R$ 4.009,46 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7771 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário MARIA DAS GRACAS GONCALVES VIANA 001.436.024-11 | 5922 | Protocolo: - | R$ 1.340,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7770 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALLDHYNNI THYAGO VIEIRAS SILVA 075.534.674-21 | 5922 | Protocolo: - | R$ 4.250,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7769 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.400,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7768 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Protocolo: - | R$ 862,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7767 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5922 | Protocolo: - | R$ 6.250,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7766 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DANIELLE MARIA SILVA SANTOS 314.104.598-45 | 5922 | Protocolo: - | R$ 10.200,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7765 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 656,00 | Conferida | |
| 2025-07-02 | 7764 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.340.684/0001-49 | 5922 | Protocolo: - | R$ 16.500,00 | Conferida | |
| 2025-07-01 | 7763 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5922 | Protocolo: - | R$ 1.580,00 | Conferida | |
| 2025-07-01 | 7762 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EVANILDA ZACARIAS LIMA SOARES 06084434410 40.981.205/0001-10 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.370,00 | Conferida | |
| 2025-07-01 | 7761 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCENARIA ARCO LTDA 06.271.349/0001-44 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.650,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7759 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 59.578.978 JOSE MARIA DE ARAUJO FILHO 59.578.978/0001-88 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.370,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7760 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 7.350,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7758 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 10.800,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7757 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 7.650,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7756 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 9.450,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7755 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 8.550,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7754 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 12.500,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7753 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 9.100,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7752 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 9.600,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7751 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5922 | Protocolo: - | R$ 4.476,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7750 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LEANDRO GOMES DAS MERCES 06084406475 31.412.920/0001-40 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.400,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7749 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.300,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7748 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 9.500,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7747 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDNALDO CARNEIRO DA SILVA 034.342.414-26 | 5102 | Protocolo: - | R$ 200,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7746 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.630,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7745 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROBERTO GONCALVES DA SILVA 43.208.144/0001-40 | 5102 | Protocolo: 225250038509984 | R$ 10.200,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7744 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 14.729.357 KLEBER DE FIGUEIREDO FARIAS 14.729.357/0001-10 | 5102 | Protocolo: - | R$ 660,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7743 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCELO SIMOES DE ARAUJO 43.063.469/0001-82 | 5102 | Protocolo: 225250038500746 | R$ 230,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7742 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PAULO SERGIO DOS SANTOS 72600926453 42.882.091/0001-86 | 5117 | Protocolo: - | R$ 1.766,56 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7741 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VERONILSON GONCAVES DA SILVA NEVES 061.742.904-92 | 5102 | Protocolo: 225250038498753 | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7740 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CRISTIANO SARAIVA CHAGAS ME 12.194.384/0001-00 | 5102 | Protocolo: 225250038497014 | R$ 5.413,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7739 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 33.264.147/0001-48 | 5102 | Protocolo: 225250038496020 | R$ 1.100,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7737 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RAYANE SOARES DE OLIVEIRA 59.900.663/0001-05 | 5102 | Protocolo: 225250038493293 | R$ 6.900,00 | Conferida | |
| 2025-06-30 | 7738 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS 26.575.988/0001-00 | 5102 | Protocolo: 225250038493353 | R$ 1.400,00 | Conferida | |
| 2025-06-28 | 7736 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 6.750,00 | Conferida | |
| 2025-06-28 | 7735 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SOB MEDIDA OFICINA DE PROJETOS LTDA 05.765.901/0001-98 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.570,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 1723 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0002-12 | 6102 | Protocolo: 223250062538745 | R$ 6.247,69 | Não se aplica | |
| 2025-06-27 | 7734 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 225,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7733 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário JOSE FLAUDIO BEZERRA 02179543409 47.817.712/0001-61 | 5922 | Protocolo: - | R$ 10.400,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7732 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 434,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7731 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 10.250,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7730 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Protocolo: - | R$ 6.390,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7729 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MARCO AURELIO VIANA SILVA FILHO 052.860.074-57 | 5117 | Protocolo: - | R$ 7.065,66 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7728 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5102 | Protocolo: - | R$ 10.560,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7727 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.200,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7726 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5102 | Protocolo: - | R$ 83,25 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7725 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDUARDO DA SILVA SABINO 084.797.954-76 | 5102 | Protocolo: - | R$ 498,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7724 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário MARCO AURELIO VIANA SILVA FILHO 052.860.074-57 | 5117 | Protocolo: - | R$ 2.734,33 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7723 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BEZERRA & BEZERRA LTDA 14.903.080/0001-08 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.015,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7722 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5922 | Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7720 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PAULO SERGIO DOS SANTOS 72600926453 42.882.091/0001-86 | 5117 | Protocolo: - | R$ 7.233,44 | Conferida | |
| 2025-06-27 | 7719 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 904,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 78129 Série 1 | Compra/Entrada | Compra | Fornecedor Killing S.A Tintas e Adesivos 91.671.578/0006-30 | 6101 | Protocolo: 129251867039124 | R$ 3.752,88 | Não se aplica | |
| 2025-06-26 | 7718 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SEVERINO JOSE DE SOUZA NETO 120.492.144-05 | 5102 | Protocolo: - | R$ 24.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7717 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.300,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7716 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 690,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7715 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário MARCO AURELIO VIANA SILVA FILHO 052.860.074-57 | 5922 | Protocolo: - | R$ 9.800,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7714 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANA CAROLINA LACERDA MELO 068.802.595-10 | 5102 | Protocolo: - | R$ 447,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7713 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.285,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7712 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário PAULO SERGIO DOS SANTOS 72600926453 42.882.091/0001-86 | 5922 | Protocolo: - | R$ 9.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7711 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.370,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7710 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 20.590,00 | Conferida | |
| 2025-06-26 | 7709 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCIO DO NASCIMENTO DIAS 039.069.644-77 | 5102 | Protocolo: - | R$ 280,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7708 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 440,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7707 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VITOR AMARAL 130.309.788-50 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.470,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7706 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.610,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7705 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JADIEL DO NASCIMENTO FERREIRA 271.182.068-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 457,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7704 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CRISTIANO SARAIVA CHAGAS ME 12.194.384/0001-00 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Cancelada | |
| 2025-06-25 | 7703 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS 26.575.988/0001-00 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 1.400,00 | Cancelada | |
| 2025-06-25 | 7702 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VERONILSON GONCAVES DA SILVA NEVES 061.742.904-92 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 3.750,00 | Cancelada | |
| 2025-06-25 | 7701 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.490,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7700 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RAYANE SOARES DE OLIVEIRA 59.900.663/0001-05 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 4.185,00 | Cancelada | |
| 2025-06-25 | 7699 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário AL2 EXPERTISE EM PLANEJADOS E ACABAMENTOS LTDA 56.428.107/0001-90 | 5102 | Protocolo: - | R$ 880,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7698 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROBSON FIRMINO DA SILVA 712.332.484-64 | 5102 | Protocolo: - | R$ 62,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7697 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PAULO SERGIO DOS SANTOS 72600926453 42.882.091/0001-86 | 5102 | Protocolo: - | R$ 6.840,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7696 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VALDENIS DE LIMA BARBOSA 884.309.364-91 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.910,00 | Conferida | |
| 2025-06-25 | 7695 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 603.201.764-87 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.400,00 | Conferida | |
| 2025-06-23 | 7694 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.800,00 | Conferida | |
| 2025-06-23 | 7693 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.575,00 | Conferida | |
| 2025-06-23 | 7692 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.324,99 | Conferida | |
| 2025-06-23 | 7691 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PROJETARI AMBIENTES SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 12.684.098/0001-22 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.370,00 | Conferida | |
| 2025-06-21 | 7690 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GERMANO JOSE DA SILVA COSTA 10.668.673/0001-78 | 5102 | Protocolo: - | R$ 9.910,00 | Conferida | |
| 2025-06-21 | 7689 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCENARIA ARCO LTDA 06.271.349/0001-44 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.074,00 | Conferida | |
| 2025-06-20 | 7688 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ITALLO DE MORAIS ANDRADE 031.956.284-06 | 5102 | Protocolo: - | R$ 16.500,00 | Conferida | |
| 2025-06-20 | 7687 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário WALTRUDES BATISTA LEMOS NETO 013.264.266-21 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.213,00 | Conferida | |
| 2025-06-20 | 7686 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EMANOEL VALDEMAR ASSUNCAO DE LIMA 013.057.104-01 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.484,00 | Conferida | |
| 2025-06-19 | 7685 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.950,00 | Conferida | |
| 2025-06-19 | 7684 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-19 | 7683 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 7.982,00 | Conferida | |
| 2025-06-19 | 7682 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ERISVAN DE MEDEIROS COSTA 477.984.834-20 | 5102 | Protocolo: - | R$ 700,02 | Conferida | |
| 2025-06-19 | 7681 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCELO DE FIGUEIREDO SILVA 030.743.204-19 | 5102 | Protocolo: - | R$ 135,00 | Conferida | |
| 2025-06-19 | 7680 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário JOSE OSMAR CABRAL DE ARAUJO 07.377.739/0001-66 | 5922 | Protocolo: - | R$ 1.690,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7678 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.800,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7677 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7676 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 6.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7675 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.920,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7674 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CARLOS ALBERTO SALES DE ALMEIDA 381.826.964-53 | 5102 | Protocolo: - | R$ 34.850,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7673 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.260,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7672 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Protocolo: - | R$ 230,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7671 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ADRIANO CORREIA DA SILVA 060.589.724-77 | 5102 | Protocolo: - | R$ 517,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7670 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROBSON FIRMINO DA SILVA 712.332.484-64 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.800,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7669 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VALDENIS LIMA BARBOSA JUNIOR 117.400.724-99 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.460,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7668 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SADRAQUE FARIAS DA SILVA 905.557.401-53 | 5102 | Protocolo: - | R$ 225,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7667 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SADRAQUE FARIAS DA SILVA 905.557.401-53 | 5102 | Protocolo: - | R$ 990,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7666 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSENALDO SILVA BARBOSA 52.520.784/0001-82 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.025,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7665 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JANIO ALVES RUFINO 436.327.424-72 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-18 | 7664 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.260,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7663 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7662 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | 5102 | Protocolo: - | R$ 6.100,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7661 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 416,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7660 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário HESMAELLY DA SILVA PEREIRA 090.355.724-08 | 5102 | Protocolo: - | R$ 5.400,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7659 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LUIZ CARLOS DE CARVALHO 308.654.091-53 | 5102 | Protocolo: - | R$ 63,15 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7658 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSINALDO SOUZA DOS SANTOS 054.639.534-14 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.140,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7657 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MIGUEL SABINO CONSTANTINO 042.698.504-42 | 5102 | Protocolo: - | R$ 293,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7656 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SUPERMERCADO ARRUDA LTDA 24.219.479/0001-10 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.091,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7655 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SUPERMERCADO ARRUDA LTDA 24.219.479/0001-10 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.930,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7654 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DILCIANE LEITE DE ALMEIDA FERREIRA LTDA 26.726.106/0001-60 | 5117 | Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7653 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário EWERTON BRUNO LIMA ARAUJO 095.066.604-17 | 5117 | Protocolo: - | R$ 24.300,00 | Conferida | |
| 2025-06-17 | 7652 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5117 | Protocolo: - | R$ 10.560,00 | Conferida | |
| 2025-06-16 | 7651 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.750,00 | Conferida | |
| 2025-06-16 | 7650 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5922 | Protocolo: - | R$ 10.560,00 | Conferida | |
| 2025-06-16 | 7649 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 430,00 | Conferida | |
| 2025-06-16 | 7648 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.200,00 | Conferida | |
| 2025-06-16 | 7647 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.899,00 | Conferida | |
| 2025-06-16 | 7646 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCENARIA ARCO LTDA 06.271.349/0001-44 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.585,00 | Conferida | |
| 2025-06-16 | 7645 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.263,00 | Conferida | |
| 2025-06-14 | 7644 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.500,00 | Conferida | |
| 2025-06-14 | 7643 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO 795.749.394-72 | 5102 | Protocolo: - | R$ 640,00 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7642 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário 14.729.357 KLEBER DE FIGUEIREDO FARIAS 14.729.357/0001-10 | 5922 | Protocolo: - | R$ 505,00 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7641 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MERRITT MARCENARIA LTDA 35.616.191/0001-03 | 5102 | Protocolo: - | R$ 312,90 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7640 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 52.697.640 ANTONIO RODRIGUES SOARES 52.697.640/0001-04 | 5102 | Protocolo: - | R$ 741,00 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7639 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VICTOR LEITE PIRES 076.635.324-90 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.750,00 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7638 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCELO DOS SANTOS SILVA 011.413.524-00 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.115,00 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7637 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.509,00 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7636 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GM TELECOM INTERNET LTDA 12.456.439/0001-02 | 5102 | Protocolo: - | R$ 7.750,00 | Conferida | |
| 2025-06-13 | 7635 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DENIZARD SOBREIRA DUARTE JUNIOR 67393659468 42.769.883/0001-49 | 5102 | Protocolo: - | R$ 20,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7634 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário SOB MEDIDA OFICINA DE PROJETOS LTDA 05.765.901/0001-98 | 5922 | Protocolo: - | R$ 12.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7633 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA 032.917.914-44 | 5102 | Protocolo: - | R$ 940,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7632 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARIO JOSE TEIXEIRA DIONISIO SERRANO 704.105.481-03 | 5102 | Protocolo: - | R$ 5.600,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7631 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCENARIA ARCO LTDA 06.271.349/0001-44 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.400,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7630 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.424,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7629 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GIVANILDO BARBOZA QUIRINO 052.320.644-52 | 5102 | Protocolo: - | R$ 592,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7628 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.480,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7626 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CITTA EMPREENDIMENTOS LTDA 24.296.250/0001-89 | 5102 | Protocolo: - | R$ 210,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7625 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.420,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7624 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário RONALDO GREGORIO DA SILVA 977.549.604-78 | 5922 | Protocolo: - | R$ 660,00 | Conferida | |
| 2025-06-12 | 7623 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Protocolo: - | R$ 695,00 | Conferida | |
| 2025-06-11 | 7622 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LUIZ CARLOS DE CARVALHO 308.654.091-53 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.257,00 | Conferida | |
| 2025-06-11 | 7621 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DILCIANE LEITE DE ALMEIDA FERREIRA LTDA 26.726.106/0001-60 | 5922 | Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-11 | 7620 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CARGA CRIATIVA 31.851.638/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.260,00 | Conferida | |
| 2025-06-11 | 7619 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CITTA EMPREENDIMENTOS LTDA 24.296.250/0001-89 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.380,00 | Conferida | |
| 2025-06-11 | 7618 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 603.201.764-87 | 5102 | Protocolo: - | R$ 350,00 | Conferida | |
| 2025-06-09 | 7617 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-09 | 7616 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANNA PAULLA NAVARRO DE ALMEIDA FERREIRA 013.169.704-85 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.625,00 | Conferida | |
| 2025-06-09 | 7615 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 850,00 | Conferida | |
| 2025-06-09 | 7614 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário FORMATTO MOVEIS PROJETADOS LTDA 09.434.506/0001-83 | 5117 | Protocolo: - | R$ 17.350,00 | Conferida | |
| 2025-06-07 | 7613 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 990,00 | Conferida | |
| 2025-06-07 | 7612 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.760,00 | Conferida | |
| 2025-06-07 | 7611 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5922 | Protocolo: - | R$ 3.655,00 | Conferida | |
| 2025-06-07 | 7610 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.250,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7609 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIMAS DA PENHA 20.442.581/0001-29 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.270,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7608 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário EWERTON BRUNO LIMA ARAUJO 095.066.604-17 | 5922 | Protocolo: - | R$ 24.300,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7607 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 9.285,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7606 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GIVANILDO BARBOZA QUIRINO 052.320.644-52 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.025,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7605 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSENALDO SILVA BARBOSA 52.520.784/0001-82 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.565,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7604 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 079.840.784-08 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.150,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7603 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROMUALDO BRAGA ROLIN NETO 048.180.574-52 | 5102 | Protocolo: - | R$ 5.670,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7602 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário FORMATTO MOVEIS PROJETADOS LTDA 09.434.506/0001-83 | 5922 | Protocolo: - | R$ 17.350,00 | Conferida | |
| 2025-06-06 | 7601 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SEVERINO FERREIRA DA SILVA 009.722.674-25 | 5102 | Protocolo: - | R$ 840,00 | Conferida | |
| 2025-06-05 | 7600 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 22.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-05 | 7599 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 968,00 | Conferida | |
| 2025-06-05 | 7598 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ANA PAULA VASCONCELOS DE ALMEIDA CAVALCANTI 054.064.904-00 | 5922 | Protocolo: - | R$ 9.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-05 | 7597 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Protocolo: - | R$ 5.500,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7596 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 17.912.633/0001-79 | 5102 | Protocolo: - | R$ 870,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7595 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VERONILSON GONCAVES DA SILVA NEVES 061.742.904-92 | 5102 | Protocolo: 225250033232863 | R$ 6.690,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7594 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE ERIVALDO BEZERRA DO CARMO 051.330.594-77 | 5102 | Protocolo: 225250033227794 | R$ 4.260,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7593 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 33.264.147/0001-48 | 5102 | Protocolo: 225250033225164 | R$ 960,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7592 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GSM DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA 60.996.657/0001-82 | 5102 | Protocolo: 225250033220773 | R$ 11.340,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7591 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.400,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7590 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BRENO NEVES MARTINS 50.137.676/0001-08 | 5102 | Protocolo: 225250033208626 | R$ 8.100,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7589 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Protocolo: - | R$ 8.292,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7588 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.970,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7586 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CARGA CRIATIVA 31.851.638/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.500,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7585 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ROZELENE SOARES DO SANTOS 705.485.104-82 | 5102 | Protocolo: - | R$ 370,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7584 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANSELMO COSTA ALVES 955.653.965-49 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.450,00 | Conferida | |
| 2025-06-04 | 7583 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDSON DE JESUS SILVA 693.572.505-49 | 5102 | Protocolo: - | R$ 538,00 | Conferida | |
| 2025-06-03 | 7582 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FORMATTO MOVEIS PROJETADOS LTDA 09.434.506/0001-83 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.560,00 | Conferida | |
| 2025-06-03 | 7581 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL LTDA 19.820.637/0001-52 | 5102 | Protocolo: - | R$ 950,00 | Conferida | |
| 2025-06-03 | 7580 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 403,00 | Conferida | |
| 2025-06-03 | 7579 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RAFAEL SARAIVA 085.337.007-92 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.500,00 | Conferida | |
| 2025-06-03 | 7578 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDSON DE JESUS SILVA 693.572.505-49 | 5102 | Protocolo: - | R$ 490,00 | Conferida | |
| 2025-06-03 | 7577 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5117 | Protocolo: - | R$ 6.265,00 | Conferida | |
| 2025-06-03 | 7576 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário NEILDO GOMES DOS SANTOS 033.038.194-67 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-02 | 7575 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5922 | Protocolo: - | R$ 6.265,00 | Conferida | |
| 2025-06-02 | 7574 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário IMP MOVEIS PROJETADOS LTDA 60.202.503/0001-71 | 5102 | Protocolo: - | R$ 50.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-02 | 7573 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-06-02 | 7572 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário RONALDO GREGORIO DA SILVA 977.549.604-78 | 5922 | Protocolo: - | R$ 2.739,00 | Conferida | |
| 2025-05-31 | 7571 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5117 | Protocolo: - | R$ 4.770,00 | Conferida | |
| 2025-05-30 | 7570 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5922 | Protocolo: - | R$ 4.770,00 | Conferida | |
| 2025-05-30 | 7569 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Protocolo: - | R$ 680,00 | Conferida | |
| 2025-05-29 | 7568 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5922 | Protocolo: - | R$ 5.500,00 | Conferida | |
| 2025-05-29 | 7567 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARIA DO SOCORRO ARAGAO 113.875.054-91 | 5102 | Protocolo: - | R$ 10.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-29 | 7566 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DJAILTON DIOGINES DA ROCHA BARRETO 051.128.394-65 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.420,00 | Conferida | |
| 2025-05-29 | 7565 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário 52.697.640 ANTONIO RODRIGUES SOARES 52.697.640/0001-04 | 5922 | Protocolo: - | R$ 4.690,00 | Conferida | |
| 2025-05-29 | 7564 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARUSA VIDELINO DA SILVA 298.732.904-00 | 5102 | Protocolo: - | R$ 400,28 | Conferida | |
| 2025-05-29 | 7563 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCO AURELIO VIANA SILVA FILHO 052.860.074-57 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.369,00 | Conferida | |
| 2025-05-29 | 7562 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário IMP MOVEIS PROJETADOS LTDA 60.202.503/0001-71 | 5102 | Protocolo: - | R$ 5.700,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7561 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA 70.120.167/0001-71 | 5102 | Protocolo: - | R$ 89.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7560 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7559 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIBERIO MODESTO GOMES 07371851471 31.629.506/0001-98 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.370,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7558 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7557 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSEPH ALMEIDA DE OLIVEIRA 11867030403 24.361.298/0001-23 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7556 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VALDENIS DE LIMA BARBOSA 884.309.364-91 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.085,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7555 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ELEGANZA MOVEIS PROJETADOS LTDA 60.624.858/0001-59 | 5102 | Protocolo: - | R$ 10.390,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7554 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.800,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7553 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.100,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7552 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCELO OLIVEIRA DA SILVA 041.567.074-82 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.480,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7551 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário VINICIUS DIAS DA SILVA LIMA 073.940.484-97 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.800,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7550 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.500,00 | Conferida | |
| 2025-05-28 | 7549 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.650,00 | Conferida | |
| 2025-05-27 | 7548 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO 042.436.434-40 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.240,00 | Conferida | |
| 2025-05-27 | 7547 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARIA ELIANE DE ARAUJO MEDEIROS 225.697.404-97 | 5102 | Protocolo: - | R$ 6.200,00 | Conferida | |
| 2025-05-27 | 7546 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.466,00 | Conferida | |
| 2025-05-27 | 7545 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário GERMANO JOSE DA SILVA COSTA 10.668.673/0001-78 | 5102 | Protocolo: - | R$ 8.720,00 | Conferida | |
| 2025-05-27 | 7544 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIBERIO MODESTO GOMES 07371851471 31.629.506/0001-98 | 5102 | Protocolo: - | R$ 724,00 | Conferida | |
| 2025-05-27 | 7543 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário MERRITT MARCENARIA LTDA 35.616.191/0001-03 | 5922 | Protocolo: - | R$ 12.946,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7542 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO ITALLO DOS ANJOS BARBOSA 714.577.894-77 | 5102 | Protocolo: - | R$ 790,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7541 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EMANOEL VALDEMAR ASSUNCAO DE LIMA 013.057.104-01 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.500,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7540 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA 47.255.318/0002-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 5.040,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7539 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário RONALDO GREGORIO DA SILVA 977.549.604-78 | 5102 | Protocolo: - | R$ 988,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7538 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL CORREIA COSTA FILHO 04934193499 43.586.614/0001-00 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.480,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7537 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 190,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7536 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 427,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7535 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 52.697.640 ANTONIO RODRIGUES SOARES 52.697.640/0001-04 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.866,00 | Conferida | |
| 2025-05-26 | 7534 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DANIEL BATISTA MARINHO 111.964.174-82 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.990,00 | Conferida | |
| 2025-05-24 | 7533 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário NATALIA SILVA CAVALCANTI MEIRA 064.096.934-86 | 5922 | Protocolo: - | R$ 10.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-24 | 7532 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MAX DE SOUSA BORGES 226.167.644-15 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.500,00 | Conferida | |
| 2025-05-24 | 7531 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE ROBERTO BARBOSA DE ASSIS 049.740.634-99 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.600,00 | Conferida | |
| 2025-05-24 | 7530 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário TIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA 21.064.227/0001-70 | 5117 | Protocolo: - | R$ 430,00 | Conferida | |
| 2025-05-24 | 7529 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ROSANGELA PEREIRA FREITAS 020.375.494-82 | 5117 | Protocolo: - | R$ 4.800,00 | Conferida | |
| 2025-05-24 | 7528 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXANDRE LINO DE SOUZA 047.691.084-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 407,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7527 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DANILO DOS SANTOS FERREIRA 71056628405 40.539.752/0001-40 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.200,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7526 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIRCEU GOMES DA SILVA 841.197.484-72 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.130,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7525 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ROSANGELA PEREIRA FREITAS 020.375.494-82 | 5922 | Protocolo: - | R$ 4.800,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7524 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOHN DA SILVA RAMALHO 45.681.363/0001-78 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.940,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7523 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.110,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7522 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EMERSON SORATO ESTEVAO DA SILVA 390.235.828-96 | 5102 | Protocolo: - | R$ 587,58 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7521 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Protocolo: - | R$ 440,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7520 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CARGA CRIATIVA 31.851.638/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.580,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7519 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ICARO MEIRELES DA SILVA 013.954.624-37 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7518 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ICARO MEIRELES DA SILVA 013.954.624-37 | 5102 | Protocolo: - | R$ 900,00 | Conferida | |
| 2025-05-23 | 7517 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIBERIO MODESTO GOMES 07371851471 31.629.506/0001-98 | 5102 | Protocolo: - | R$ 960,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7516 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário WALYSSON SILVA QUIRINO 105.323.754-59 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.325,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7515 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOAO EUDO DE SOUZA 674.022.084-00 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7514 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 17.912.633/0001-79 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.788,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7513 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5922 | Protocolo: - | R$ 6.250,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7512 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CIPRIANO MOVEIS LTDA 07.198.371/0001-79 | 5102 | Protocolo: - | R$ 9,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7511 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 17.388,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7510 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO ANTONIO BARRETO BEZERRA 036.425.377-07 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 3.200,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7509 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIMAS DA PENHA 20.442.581/0001-29 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 9.300,00 | Conferida | |
| 2025-05-22 | 7508 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARNALDO GOMES DA PAZ JUNIOR 093.574.824-58 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7506 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDVALDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS 59272694434 44.963.220/0001-96 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 2.760,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7507 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 14.649,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7505 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JOSE EDSON DA SILVA 02562369416 47.515.573/0001-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.485,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7504 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 405,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7503 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DAYANA HENRIQUE NUNES PONTES 16.483.118/0001-58 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 4.920,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7502 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5117 | Protocolo: - | R$ 5.280,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7501 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PEDRO ITALLO DOS ANJOS BARBOSA 714.577.894-77 | 5117 | Protocolo: - | R$ 1.490,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7500 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário VALDENIS LIMA BARBOSA JUNIOR 117.400.724-99 | 5117 | Protocolo: - | R$ 2.230,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7499 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5117 | Protocolo: - | R$ 5.280,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7498 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário VALDENIS LIMA BARBOSA JUNIOR 117.400.724-99 | 5922 | Protocolo: - | R$ 2.230,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7497 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TANIA REGINA CASTELIANO 914.785.537-15 | 5102 | Protocolo: - | R$ 600,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7496 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário PEDRO ITALLO DOS ANJOS BARBOSA 714.577.894-77 | 5922 | Protocolo: - | R$ 1.490,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7495 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.560,00 | Conferida | |
| 2025-05-21 | 7494 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário TIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA 21.064.227/0001-70 | 5922 | Protocolo: - | R$ 430,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7493 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário BRUNO JORGE DA SILVA 101.148.444-70 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.355,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7492 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.175,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7491 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIBERIO MODESTO GOMES 07371851471 31.629.506/0001-98 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.199,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7490 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CITTA EMPREENDIMENTOS LTDA 24.296.250/0001-89 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.960,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7489 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 23.318,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7488 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO 18.401.642/0001-68 | 5117 | Protocolo: - | R$ 1.744,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7487 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário MARCO AURELIO VIANA SILVA FILHO 052.860.074-57 | 5922 | Protocolo: - | R$ 1.120,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7486 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO 18.401.642/0001-68 | 5922 | Protocolo: - | R$ 1.744,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7485 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário KEYVA PORTO DE QUEIROZ 44.246.654/0001-75 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.500,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7484 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 918,00 | Conferida | |
| 2025-05-20 | 7483 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MERRITT MARCENARIA LTDA 35.616.191/0001-03 | 5102 | Protocolo: - | R$ 740,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7482 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário AL2 EXPERTISE EM PLANEJADOS E ACABAMENTOS LTDA 56.428.107/0001-90 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.900,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7481 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário TIAGO FERREIRA DOS SANTOS 087.788.294-02 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.049,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7480 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 40.374.502 MARIA ELISABETE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO 40.374.502/0001-05 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.095,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7479 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CORREIA E LIMA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.000.474/0001-02 | 5102 | Protocolo: - | R$ 17.920,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7478 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 640,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7477 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PIETRO EMPREENDIMENTOS LTDA 29.497.182/0001-30 | 5117 | Protocolo: - | R$ 17.094,74 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7476 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 520,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7475 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.905,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7474 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCENARIA ARCO LTDA 06.271.349/0001-44 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.385,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7473 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário AIJALON SILVA DO SANTOS 021.031.445-11 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.400,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7472 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 19.167,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7471 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.748,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7470 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.550,00 | Conferida | |
| 2025-05-19 | 7469 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário PAULO SERGIO DOS SANTOS 72600926453 42.882.091/0001-86 | 5117 | Protocolo: - | R$ 520,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7468 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JAILZA OLIVEIRA NASCIMENTO 034.054.263-24 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.006,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7467 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIOGO SOARES DOS SANTOS 092.795.264-56 | 5102 | Protocolo: - | R$ 460,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7466 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FRANCISCO PEREIRA NETO 031.340.014-89 | 5102 | Protocolo: - | R$ 19.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7465 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 355,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7464 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 26.833,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7463 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CARGA CRIATIVA 31.851.638/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 990,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7462 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário DIRCEU GOMES DA SILVA 841.197.484-72 | 5102 | Protocolo: - | R$ 5.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-17 | 7461 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARIDIOGENEYS WESLEY DA SILVA SOBREIRA 09696456433 37.616.312/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.205,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7460 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário AL2 EXPERTISE EM PLANEJADOS E ACABAMENTOS LTDA 56.428.107/0001-90 | 5102 | Protocolo: - | R$ 370,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7459 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário PAULO SERGIO DOS SANTOS 72600926453 42.882.091/0001-86 | 5922 | Protocolo: - | R$ 520,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7458 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 22.219,46 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7457 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário 40.374.502 MARIA ELISABETE DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO 40.374.502/0001-05 | 5102 | Protocolo: - | R$ 380,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7456 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário EDNALDO CARNEIRO DA SILVA 034.342.414-26 | 5102 | Protocolo: - | R$ 415,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7455 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5117 | Protocolo: - | R$ 5.280,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7454 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5117 | Protocolo: - | R$ 5.280,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7453 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário DJ INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA 33.144.568/0001-35 | 5922 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 10.560,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7452 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDRE NASCIMENTO FERREIRA 109.569.164-30 | 5102 | Protocolo: - | R$ 675,00 | Conferida | |
| 2025-05-16 | 7451 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário HOMESEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 18.561.861/0001-04 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.780,00 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7450 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARNALDO GOMES DA PAZ JUNIOR 093.574.824-58 | 5102 | Protocolo: - | R$ 690,00 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7449 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 08.706.350/0001-80 | 5102 | Protocolo: - | R$ 2.450,00 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7448 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário FERNADO ANTONIO BARBOSA FALCAO 053.510.914-88 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.500,01 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7447 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário IGOR FREIRE DOS SANTOS 01401245439 17.435.916/0001-77 | 5102 | Sem protocolo Protocolo: - | R$ 1.600,00 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7446 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário AS-PB ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DA PARAIBA 09.193.301/0001-53 | 5117 | Protocolo: - | R$ 420,91 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7445 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MANOEL GOMES 60320176487 17.859.617/0001-60 | 5102 | Protocolo: - | R$ 690,00 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7444 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário MARCELO OLIVEIRA DA SILVA 041.567.074-82 | 5102 | Protocolo: - | R$ 506,46 | Conferida | |
| 2025-05-15 | 7443 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PALOMA DE SOUZA AZEVEDO ME 24.403.535/0001-71 | 5102 | Protocolo: 225250028660711 | R$ 30.240,00 | Conferida | |
| 2025-05-14 | 7442 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário CORREIA E LIMA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.000.474/0001-02 | 5102 | Protocolo: - | R$ 23.712,54 | Conferida | |
| 2025-05-14 | 7441 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 32.363.114/0001-92 | 5102 | Protocolo: - | R$ 590,00 | Conferida | |
| 2025-05-14 | 7440 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Protocolo: - | R$ 4.264,93 | Conferida | |
| 2025-05-14 | 7439 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5102 | Protocolo: - | R$ 500,00 | Conferida | |
| 2025-05-14 | 7438 Série 1 | Venda/Saída | Remessa de venda futura | Cliente/Destinatário ALTITUDE DESIGN E DECORACAO LTDA 60.006.512/0001-97 | 5117 | Protocolo: - | R$ 6.285,07 | Conferida | |
| 2025-05-14 | 7437 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANDREIA FREIRE DE LIRA 08140418412 35.838.034/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 7.505,00 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7436 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ANTONIO CARLOS DE SOUSA CIPRIANO 008.426.144-78 | 5102 | Protocolo: - | R$ 62,10 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7435 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ICARO MEIRELES DA SILVA 013.954.624-37 | 5102 | Protocolo: - | R$ 800,00 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7434 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ISMAEL DA SILVA MAXIMINO 701.563.204-79 | 5102 | Protocolo: - | R$ 4.207,26 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7433 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ISMAEL DA SILVA MAXIMINO 701.563.204-79 | 5102 | Cancelada Protocolo: - | R$ 2.550,00 | Cancelada | |
| 2025-05-13 | 7432 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário ARIDIOGENEYS WESLEY DA SILVA SOBREIRA 09696456433 37.616.312/0001-34 | 5102 | Protocolo: - | R$ 3.000,00 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7431 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário JUSIVALDO CLAUDINO FONTE 003.270.148-90 | 5102 | Protocolo: - | R$ 565,00 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7430 Série 1 | Venda/Saída | Faturamento futuro | Cliente/Destinatário ROBERT LUIS SODRE BRASIL DE ARAUJO 045.332.264-69 | 5922 | Protocolo: - | R$ 667,00 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7429 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário LUCAS GOMES DE OLIVEIRA 097.441.814-51 | 5102 | Protocolo: - | R$ 1.602,00 | Conferida | |
| 2025-05-13 | 7428 Série 1 | Venda/Saída | Venda normal | Cliente/Destinatário PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 436.146.204-68 | 5102 | Protocolo: - | R$ 320,00 | Conferida |